PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO - SANTA CATARINA CNPJ - 83.102.764/0001-15

COMPRAS - EXERCÍCIO 2005
MES DE AQUISIÇÃO: Maio

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
003	MAÇÃ	kg	395,00	1,87	738,65

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS 04.648.417/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	390,00	0,8595	335,21

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS 04.648.417/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	4.116,00	0,8595	3.537,70

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS 04.648.417/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	126,00	0,8595	108,30

Fornecedor: PARATI COM DE MAQUINAS E PECAS LTDA 79.940.623/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
004	LAMINAS 6 FUROS 3/4 FD 9 - 8294271 - MÍNIMO 440H	un	2,00	256,98	513,96
005	LAMINAS 5 FUROS 3/4FD 9 - 76005429 - MÍNIMO 440HB	un	1,00	212,98	212,98

Fornecedor: PARATI COM DE MAQUINAS E PECAS LTDA 79.940.623/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
004	LAMINAS 6 FUROS 3/4 FD 9 - 8294271 - MÍNIMO 440H	un	8,00	256,98	2.055,84
005	LAMINAS 5 FUROS 3/4FD 9 - 76005429 - MÍNIMO 440HB	un	4,00	212,98	851,92
007	LAMINAS 13 FUROS CONCAVA 3/4x8", MÍNIMO 440HB	un	10,00	279,98	2.799,80
008	LAMINAS 7 FUROS 3/4 X 6" MÍNIMO 440HB	un	14,00	218,75	3.062,50
009	LAMINAS 10 FUROS 1" (AD14CS) MINIMO 440HB	un	10,00	597,90	5.979,00

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA 83.497.479/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DIVULGACAO RADIOFONICA DE ATOS E DEMAIS INFORMACOE	mês	1,00	3.550,00	3.550,00

Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA 02.255.187/0001-08

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MENSALIDADE ACESSO DISCADO A INTERNET	un	1,00	87,50	87,50

Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA 02.255.187/0001-08

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MENSALIDADE REF. ACESSO A INTERNET VIA RADIO	un	1,00	1.447,00	1.447,00

Fornecedor: HERBERTO KAESTNER FILHO ME 04.387.215/0001-68

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MOUSE ÓPTICO PS2	pc	3,00	40,00	120,00
002	PILHA BATERIA	un	5,00	8,00	40,00

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA 82.156.126/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CAPA P/ APOSTILA/TRABALHO - BAGUETE 10mm	un	20,00	0,73	14,60
002	CAPA P/ APOSTILA/TRABALHO - FOLHA	fls	20,00	0,52	10,40

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA 00.790.224/0001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CD VIRGEM C/ CAPA	un	50,00	2,20	110,00

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 85.187.326/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LIC USO SOFTWARE JJW - AGRICOLA	un	1,00	156,00	156,00

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA 00.790.224/0001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARIMBO AUTOMATICO EST 20	un	4,00	17,00	68,00

Fornecedor: A.L. REGULAGEM MOTORES LTDA 95.877.916/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA ELIMINAR VAZAMENTO OLEO MOTOR E SUBSTI	un	1,00	61,75	61,75

Fornecedor: A.L. REGULAGEM MOTORES LTDA 95.877.916/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CORREIA COMANDO	un	1,00	11,63	11,63
002	POLIA	un	1,00	66,05	66,05
003	RETENTOR	un	1,00	8,90	8,90
004	CORREIA ALTERNADOR	pc	1,00	10,35	10,35
005	ENGRENAGEM	un	1,00	81,50	81,50
006	ENGRENAGEM	un	1,00	32,45	32,45

Fornecedor: VERA CRUZ PLACAS IND. COM. LTDA ME 01.157.043/0001-48

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PLACA PARA VEICULO	PAR	1,00	43,00	43,00

Fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER ME 03.177.118/0001-88

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	RODA GUIA COMPLETA ROCADEIRA LAVRALE 1,6m	un	1,00	275,00	275,00

Fornecedor: OXIVALE STC LTDA 03.769.001/0001-93

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO MACARICO DE CORTE C531	un	1,00	59,10	59,10

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TAMPA	un	1,00	4,43	4,43
002	INTERRUPTOR	un	1,00	17,70	17,70
003	JUNTA BOMBA D'AGUA	un	1,00	1,19	1,19

Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA 02.351.156/0001-42

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AGUA MINERAL 20lts.	un	7,00	3,99	27,93

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LENTE DA SINALEIRA TRAS. DIR FIAT UNO 2000	un	1,00	15,60	15,60

Fornecedor: POSTO MOLAS M.M. LTDA ME 05.686.585/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PINO CENTRO	un	1,00	8,95	8,95
002	PORCA 8 MM	un	1,00	0,63	0,63
003	PARAFUSO	un	1,00	5,80	5,80
004	PORCA 5/8	un	1,00	1,52	1,52

Fornecedor: POSTO MOLAS M.M. LTDA ME 05.686.585/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MONTAGEM MOLAS	un	1,00	25,00	25,00

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA 85.214.039/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	APARELHO TELEFONE INTELBRAS	un	1,00	34,00	34,00

Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA 02.351.156/0001-42

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AGUA MINERAL 20lts.	un	18,00	3,99	71,82

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REMENDO E MONTAGEM PNEU	un	3,00	5,00	15,00
002	MONTAGEM DE PNEU	un	2,00	15,00	30,00
003	MANCHAO	un	2,00	15,00	30,00

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME 07.163.957/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CAIXA SATELITE	pc	1,00	715,00	715,00
002	SEMI EIXO	un	1,00	460,00	460,00
003	DIAFRAGMA	pc	1,00	9,10	9,10
004	TUBO	un	1,00	132,00	132,00

Fornecedor: A.L.T. EMPREIT. MAO DE OBRA LTDA 04.306.660/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS	m2	622,00	5,70	3.545,40

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BORRACHA PORTA	jg	1,00	45,20	45,20

Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA 02.351.156/0001-42

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AGUA MINERAL 20LT	un	13,00	3,99	51,87

Fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 06.224.121/0003-65

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	KIT'S DO CILINDRO ELEVAÇAO REF 75288469	pc	1,00	617,37	617,37

Fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 06.224.121/0003-65

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	VIDRO FRONTAL RE 75254361	pc	1,00	400,23	400,23
002	VIDRO FRONTAL DIREITO 75254363	un	1,00	781,13	781,13
003	PARABRISA FRONTAL REF 71416554	un	1,00	196,37	196,37
004	GUARNIÇÃO REF . 75310232	pc	1,00	550,33	550,33
005	GUARNIÇÃO REF 75310347	pc	1,00	103,42	103,42
006	RETENTOR REF 71416553	un	1,00	254,43	254,43

Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA 03.685.816/0001-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	30,00	2,80	84,00

Fornecedor: INFORTECH MICROINFORMATICA LTDA EPP 73.954.372/0001-20

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO PRESTADOS EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE 01	un	1,00	295,00	295,00

Fornecedor: JAILSON ROBERTO VAILATTI 000.899.266.929-15

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE COPIA DE FRITA VHS (02) E SERVICO DE FI	un	1,00	450,00	450,00

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA 81.290.090/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO EM JORNAL	CM/CL	824,40	2,65	2.184,66

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA 81.290.090/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO EM JORNAL COLORIDO	CM/CL	210,00	4,30	903,00

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA 81.290.090/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	EXEMPLARES DA PUBLICACAO MEDIO VALE EM CADERNOS ED	un	80,00	5,00	400,00

Fornecedor: FOTO CINE SOM CENTENARIO LTDA 83.448.779/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REVELACAO COLOR	un	1,00	26,50	26,50

Fornecedor: FOTO CINE SOM CENTENARIO LTDA 83.448.779/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FILME 135/24p	un	1,00	9,80	9,80

Fornecedor: CARLOS ALBERTO ZICKUHR ME 04.103.757/0001-61

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PASTA P/ ESTANHAR	un	10,00	10,90	109,00
002	ELASTICO	un	1,00	15,50	15,50
003	PORTA DISQUETE	un	1,00	19,90	19,90
004	FITA MAQ ESCREVER - PRETO	un	3,00	1,50	4,50
005	BLOCO DE CAT	un	1,00	3,20	3,20
006	BLOCO DE SALARIO FAMILIA	un	1,00	6,90	6,90
007	CORRETIVO	cx	1,00	27,00	27,00
008	BORRACHA	un	1,00	23,90	23,90
009	APONTADOR	un	2,00	0,60	1,20
010	MOLHA DEDO (creme)	un	11,00	5,2272	57,50
011	CANETA	cx	11,00	2,3636	26,00
012	EXTRATOR DE GRAMPOS	un	3,00	0,50	1,50
013	CANETA DESTACA TEXTO	un	1,00	16,50	16,50
014	REGUA 30CM	un	5,00	0,20	1,00
015	PERFURADOR	un	2,00	15,50	31,00
016	ENVELOPE PLASTICO	un	10,00	7,50	75,00

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA 82.156.126/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTAO PONTO 100FLS	pc	1,00	7,30	7,30
002	LIVRO PROTOCOLO	pc	6,00	6,25	37,50
003	LAPISEIRA	pc	6,00	14,95	89,70
004	PASTA ABA C/ ELASTICO	un	6,00	1,45	8,70

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. 05.945.318/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO DE ASSENTO DE CAMINHAO	un	1,00	112,50	112,50

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. 05.945.318/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TECIDO	mt	1,50	35,00	52,50
002	COLA	lt	1,00	15,00	15,00
003	CARPETE P/ ASSOALHO	un	1,00	200,00	200,00
004	FELTRO	mt	3,00	15,00	45,00

Fornecedor: SCHUSTER CENTRAL DE TURISMO LTDA 00.995.107/0001-17

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PASSAGEM AEREA - SAO/NVT/SAO	un	1,00	237,16	237,16

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA 76.840.594/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SELFCOLOR LATEX	gl	1,00	36,80	36,80
002	SELFCOLOR COLORANTE	un	3,39	0,5486	1,86
003	SELFCOLOR COLORANTE	un	0,06	2,00	0,12
004	SELFCOLOR	un	0,34	2,4411	0,83

Fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 06.224.121/0003-65

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	JOGO ANEIS	un	1,00	444,51	444,51
002	KIT FILTRO	un	1,00	745,84	745,84

Fornecedor: ANDERSON LUIZ SCHMITT PRETO ME 06.190.890/0001-28

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	GEOMETRIA	un	1,00	12,00	12,00
002	MAO DE OBRA	un	1,00	20,00	20,00

Fornecedor: ANDERSON LUIZ SCHMITT PRETO ME 06.190.890/0001-28

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TERMINAL DIRECAO	pc	1,00	35,00	35,00
002	BUCHA	pc	2,00	15,00	30,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MOTOR ESGUICHO AGUA	un	1,00	28,00	28,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO ELETRICO	H	1,00	25,00	25,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FILTRO DRENAGEM AGUA	un	1,00	35,00	35,00
002	FILTRO LUBRIF PE	un	1,00	26,10	26,10

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME 07.163.957/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TERMINAL	pc	1,00	36,60	36,60
002	TERMINAL	un	1,00	34,80	34,80
003	TERMINAL	un	1,00	36,60	36,60
004	TERMINAL	un	1,00	36,90	36,90
005	TERMINAL	un	1,00	69,90	69,90
006	DISCO FREIO	pc	2,00	110,00	220,00
007	ARRUELA	pc	2,00	1,50	3,00
008	PASTILHA	pc	1,00	58,00	58,00
009	REPARO	pc	2,00	12,50	25,00
010	ARANHA TRAVA CARCACA	pc	2,00	1,00	2,00
011	REPARO	pc	1,00	40,40	40,40
012	RETENTOR	pc	1,00	6,50	6,50
013	LONA	pc	1,00	19,70	19,70
014	REBITE	pc	50,00	0,03	1,50
015	COXIM SUPORTE CARDAM	pc	2,00	6,20	12,40
016	ROLAMENTO 6.206	pc	4,00	26,20	104,80
017	RETENTOR	pc	1,00	3,60	3,60

Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME 04.991.049/0001-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TRONCO	un	1,00	435,00	435,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO ELETRICO	H	2,50	25,00	62,50

Fornecedor: FUNILARIA PINTURA M.B. LTDA 03.287.993/0001-12

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA CHAPEAÇÃO E PINTURA	un	1,00	813,00	813,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO ELETRICO	H	2,00	25,00	50,00
002	CONSERTO ELETRICO	H	3,00	25,00	75,00
003	CONSERTO ELETRICO	H	3,00	25,00	75,00
004	CONSERTO ELETRICO	H	2,50	25,00	62,50
005	CONSERTO ELETRICO	H	2,50	25,00	62,50
006	CONSERTO ELETRICO	H	2,00	25,00	50,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATERIA 60 AMP	un	1,00	130,00	130,00
002	TERMINAL	un	1,00	5,00	5,00
003	JOGO FAROL	jg	1,00	38,00	38,00
004	FOCO	un	2,00	8,00	16,00
005	LANTERNA SINALEIRA	un	1,00	26,00	26,00
006	FOCO	un	1,00	3,50	3,50
007	BUCHA	un	2,00	5,00	10,00
008	PORTA ESCOVA	un	1,00	16,00	16,00
009	JOGO ESCOVA	un	1,00	14,00	14,00
010	LENTE	un	1,00	7,50	7,50
011	RELE	un	1,00	15,00	15,00
012	FOCO 1141	un	2,00	2,00	4,00
013	RELE	un	1,00	22,00	22,00
014	FOCOS	un	3,00	2,00	6,00
015	LANTERNA SINALEIRA	un	1,00	37,00	37,00
016	FOCO 1034	un	1,00	2,00	2,00
017	CHAVE	un	1,00	88,00	88,00
018	PONTEIRA	un	2,00	4,50	9,00
019	CABO PP 2 X 2,5	mt	2,00	18,00	36,00
020	LANTERNA SINALEIRA	un	1,00	7,00	7,00
021	LENTE	un	1,00	3,50	3,50
022	LENTE	un	2,00	6,50	13,00
023	FUSIVEL	un	14,00	0,50	7,00
024	PRESILHA	un	15,00	0,50	7,50
025	FIO 2/1	mt	6,00	2,00	12,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ARRUELA LISA	un	4,00	0,07	0,28
002	ARRUELA LISA	un	4,00	0,11	0,44
003	PORCA PARLOCK	un	12,00	0,19	2,28
004	ADESIVO JUNTA	un	1,00	3,16	3,16
005	MANGUEIRA RADIADOR	un	1,00	17,00	17,00
006	FILTRO COMBUSTIVEL	un	2,00	13,90	27,80
007	PORCA POLEGADA 3/8	un	4,00	0,14	0,56
008	PARAFUSO POLEGADA	un	6,00	0,37	2,22
009	PARAFUSO POLEGADA	un	6,00	0,43	2,58
010	PARAFUSO POLEGADA	un	2,00	0,64	1,28
011	PARAFUSO ACO	un	2,00	0,74	1,48
012	PARAFUSO ACO	un	2,00	0,62	1,24
013	PARAFUSO ACO	un	2,00	1,17	2,34
014	TRAVA CABO FREIO	un	1,00	0,48	0,48
015	FILTRO COMBUSTIVEL	un	2,00	3,63	7,26
016	REPARO BOMBA	un	1,00	5,65	5,65
017	MANGUEIRA BORRACHA	mt	1,00	1,95	1,95
018	MANGUEIRA BORRACHA	mt	5,00	3,20	16,00
019	JUNTA DESCARGA	un	1,00	2,03	2,03
020	MANGUEIRA TURBINA RETORNO OLEO	un	1,00	5,08	5,08
021	AMORTECEDOR DIANTEIRO	un	2,00	225,00	450,00
022	FILTRO AR	un	1,00	75,18	75,18
023	BRACADEIRA CANO BICO	un	2,00	1,50	3,00
024	ADITIVO RADIADOR	un	1,00	10,50	10,50
025	BRACADEIRA S/ FIM	un	4,00	0,79	3,16
026	BRACADEIRA DESCARGA	un	1,00	2,20	2,20
027	FILTRO LUBRIF PE	un	1,00	14,53	14,53
028	OLEO HIDRAULICO	un	3,00	75,12	225,36
029	OLEO HIDRAULICO	un	2,00	75,12	150,24

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME 03.314.971/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DOBRADICA HAMBURGUESA 3" DIREITAS	un	10,00	1,15	11,50
002	DOBRADICA HAMBURGUESA 4" DIREITAS	un	6,00	1,30	7,80
003	PARAFUSO CABECA FRANCESA 5/16 X 3"	un	30,00	0,38	11,40

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA 809.647.450.001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BUZINA	un	1,00	10,00	10,00
002	BAU	un	1,00	130,00	130,00
003	SUPORTE BAU	un	1,00	35,00	35,00
004	CAPA BANCO	un	1,00	12,00	12,00
005	CABO VELOCIMETRO	un	1,00	10,00	10,00
006	LENTE	un	1,00	3,00	3,00
007	DISCO	jg	1,00	35,00	35,00
008	EIXO CELETOR	un	1,00	16,00	16,00
009	OLHO GATO	un	2,00	1,00	2,00
010	ENGRENAGEM	un	1,00	22,00	22,00
011	CHAVE L	un	1,00	28,00	28,00
012	JOGO JUNTAS	un	1,00	10,00	10,00
013	OLEO	un	1,00	10,00	10,00
014	CAPACETE PARA MOTOCICLETA C/VISEIRA	un	1,00	58,00	58,00

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME 00.295.750/0001-38

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AREIA ASSENTAR TIJOLOS	m3	40,00	29,00	1.160,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO ZICKUHR ME 04.103.757/0001-61

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FLIP SCHARP, medidas: 0,90x0,60x1,80 altura (caval	un	1,00	31,90	31,90
002	PINCEL ATOMICO	un	5,00	1,90	9,50

Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA 01.207.965/0001-12

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PNEU 750 X 16 X 10 BORRACHUDO FAT - COLOCADO E BAL	un	2,00	400,00	800,00

Fornecedor: FOTO CINE SOM CENTENARIO LTDA 83.448.779/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATERIA 9 volt	un	4,00	6,80	27,20

Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME 02.571.954/0001-80

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO E INSTALACAO DE COPIA DE TRAVAS DE SEGURAN	un	2,00	45,00	90,00

Fornecedor: KATZEN CONFEC. LTDA ME 05.069.176/0001-13

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	GUARDA PO PARA MECANICO Nº 48	pc	6,00	12,50	75,00
002	GORRO BRANCO - TELA	un	6,00	3,30	19,80
003	CALCA	un	6,00	24,00	144,00

Fornecedor: CLOTILDE STOLF ITTNER ME 02.617.674/0001-65

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE COPIAS (PLOTAGEM)	un	1,00	406,00	406,00

Fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 06.224.121/0003-65

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	KIT FILTRO	un	1,00	745,84	745,84
002	KIT REPARO REF 374	un	2,00	275,64	551,28

Fornecedor: BLUMAC COM. E IND. MAQ. EQUIP. LTDA 82.628.348/0001-92

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
023	BUCHA DE BRONZE P/ MANCAL EXTERNO	un	2,00	108,00	216,00
024	CASQUILHO BRONZE	un	4,00	32,00	128,00
025	BUCHA DE BRONZE P/ ROLETE INFERIOR	un	10,00	42,00	420,00
026	KIT DE VEDAÇÃO P/ ROLETE INFERIOR	un	5,00	56,50	282,50
027	TAMPA ALOJAMENTO DO RETENTOR VIRABREQUIM	un	1,00	320,00	320,00
028	RETENTOR VIRABREQUIM	un	1,00	98,00	98,00
029	KIT JUNTA P/ TAMPA E EMBREAGEM CENTRAL	un	1,00	132,40	132,40
030	RETENTOR P/ EMBREAGEM CENTRAL	un	1,00	36,00	36,00
031	KIT DE ANEIS O'RING P/ CONEXOES DA EMBREAGEM CENTR	un	1,00	92,00	92,00
032	MANGUEIRA DE RETORNO DA EMBREAGEM	un	1,00	114,00	114,00
033	PARAFUSO P/ LATERAL DO CHASSI	un	1,00	28,00	28,00
034	BUCHA DE BRONZE P/ ROLETE SUPERIOR	un	6,00	27,75	166,50
035	KIT DE VEDAÇÃO P/ ROLETE SUPERIOR	un	3,00	45,60	136,80
036	EIXO ROLETE SUPERIOR	un	2,00	99,80	199,60
037	ADESIVO ARALDITE HELP	pc	6,00	25,00	150,00
038	RETENTOR RODA MOTRIZ	pc	4,00	280,00	1.120,00
039	ROLAMENTO P/ PINHÃO CARCAÇA	un	1,00	273,00	273,00
040	ROLAMENTO P/ PINHAO TAMPA	un	2,00	212,00	424,00
041	ROLAMENTO P/ ARVORE TAMPA	un	1,00	392,00	392,00
042	RETENTOR P/ PORTA ROLAMENTO	un	2,00	28,40	56,80
043	PINO ELÁSTICO TRAVA	un	2,00	2,56	5,12
044	ANEL P/ PORTA ROLAMENTO	un	2,00	3,90	7,80

Fornecedor: BLUMAC COM. E IND. MAQ. EQUIP. LTDA 82.628.348/0001-92

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DA LÂMINA NO TRATOR, DESMONTAG	un	1,00	180,00	180,00
002	RECUPERAÇÃO COM ESCAREAMENTO, SOLDAGEM E COLOCAÇÃO	un	1,00	686,00	686,00
003	ESCAREAR E SOLDAR TRINCA NO ARCO DE FORÇA	un	1,00	96,00	96,00
004	RECUPERAÇÃO DE DUAS RÓTULAS E AJUSTAGEM EM QUATRO	un	1,00	342,00	342,00
005	REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE DOIS TRUCK NO TRATOR, REMOÇ	un	1,00	2.490,00	2.490,00
006	RECUPERAÇÃO COM SOLDA DE FERRO FUNDIDO, CENTRAGEM	un	1,00	882,00	882,00
007	REMOÇÃO DA LATARIA E RETIRAR PARAFUSO QUADRADO, ES	un	1,00	388,00	388,00
008	DESMONTAGEM E MONTAGEM COM TROCA DO RETENTOR ENTRE	un	1,00	2.290,00	2.290,00
009	RECUPERAÇÃO COM SOLDA E AJUSTAGEM DAS GUIAS DA ROD	un	1,00	382,00	382,00
010	RECUPERAÇÃO COM SOLDA, USINAGEM E AJUSTAGEM EM DOI	un	1,00	342,00	342,00
011	DESMONTAGEM, LIMPEZA DE DOIS PINOS INFERIORES DO E	un	1,00	380,00	380,00
012	DESMONTAGEM, MONTAGEM COM TROCA DE BUCHAS DE BRONZ	un	1,00	235,00	235,00
013	RECUPERAÇÃO COM EMBUCHAMENTO EM UM MANCAL DA RODA	un	1,00	282,00	282,00
014	DESMONTAGEM, MONTAGEM COM TROCA DE BUCHAS DE BRONZ	un	1,00	187,60	187,60
015	RECUPERAÇÃO COM SOLDA E USINAGEM EM UM CUBOINTERNO	un	1,00	93,00	93,00
016	DESPARAFUSAR E PARAFUSAR SAPATAS DE DUAS CORRENTES	un	1,00	396,00	396,00
017	SERVICO DE PRENSA P/ GIRAR PINOS E BUCHAS DE DUAS	un	1,00	580,00	580,00
018	RECUPERAÇÃO COM SOLDA DURA E RETÍFICA EM DOIS JOGO	un	1,00	1.690,00	1.690,00
019	RECUPERAÇÃO COM SOLDA, CENTRAGEM E USINAGEM DE UM	un	1,00	3.260,00	3.260,00
020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM, LIMPEZA,	un	1,00	4.392,00	4.392,00
021	RECUPERAÇÃO COM EMBUCHAMENTO EM DOIS PORTA ROLAMEN	un	1,00	320,00	320,00
022	RECUPERAÇÃO COM EMBUCHAMENTO EM UM ASSENTO DE RETE	un	1,00	174,00	174,00

Fornecedor: POSSAMAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 81.372.849/0001-98

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CHAPA 18mm (1,22x2,44)	un	4,00	53,83	215,32
002	CHAPA 8mm (1,22x2,44)	un	2,00	25,34	50,68
003	CORTE USB	un	1,00	9,00	9,00

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA 809.647.450.001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE PINTURA	un	1,00	160,00	160,00
002	MAO DE OBRA	un	1,00	120,00	120,00

Fornecedor: IND. COM. ARTEF. PAPEL TIMPEL LTDA 04.742.319/0001-43

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CX C/ 50un	cx	20,00	24,50	490,00

Fornecedor: WORK RECICLOS LTDA 03.731.084/0001-21

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TONER REC LJB HP C7115A (BLACK)	pc	4,00	75,00	300,00
002	TONER REMANUF. XEROX P8E/P8EX (CILINDRO NOVO)	un	1,00	145,00	145,00

Fornecedor: ARLECIO WETZEL 000.936.327.979-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ALINHAMENTO - MADEIRA ROLIÇA	ml	467,00	2,34	1.092,78

Fornecedor: DETZEL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.932.770/0001-23

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE PARA PPA	un	1,00	850,00	850,00

Fornecedor: TAVOLA COM. LIVROS LTDA ME 56.320.328/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LIVRO -LEI 8112 INTERP. CONCORDATA	un	1,00	138,00	138,00
002	LIVRO - CODIGO PROCESSO CIVIL	un	1,00	134,00	134,00
003	LIVRO - CODIGO CIVIL - T. NEGRAO	un	1,00	119,00	119,00
004	LIVRO - PRATICA DO DIREITO TRIBUTÁRIO	un	1,00	89,00	89,00
005	LIVRO - CONSTITUIÇÃO REP. FEDERATIVA DO BRASIL	un	1,00	30,00	30,00
006	LIVRO - PARCERIA PUBLICO PRIVADA	un	1,00	35,00	35,00
007	LIVRO - NOVA LEI RECUPERACAO DE FALENCIAS	un	1,00	63,00	63,00
008	LIVRO - LEI 4320 COMENTADA	un	1,00	82,00	82,00
009	LIVRO - COMENTARIOS A CLT	un	1,00	98,00	98,00
010	LIVRO - ACAO DE NUMERACAO DE OBRA NOVA	un	1,00	125,00	125,00
011	LIVRO - REFORMA JUDICIARIO	un	1,00	86,00	86,00

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BANANA CATURRA	kg	429,00	0,79	338,91

Fornecedor: INGOMAR KLUG F.I. 75.414.391/0001-90

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO BECO ARAQUARI,	un	1,00	1.450,00	1.450,00

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA 02.611.377/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO PNEU	un	2,00	5,00	10,00
002	SOCORRO	un	1,00	10,00	10,00

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA 02.611.377/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO PNEU	un	1,00	5,00	5,00
002	CONSERTO QUENTE NA MAQUINA	un	1,00	10,00	10,00
003	CAMARA DE AR COLOCADA	un	1,00	70,00	70,00
004	SOCORRO	un	2,00	10,00	20,00

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA 85.214.039/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	APARELHO TELEFONE INTELBRAS	pc	1,00	34,00	34,00

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA 02.611.377/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
002	SOCORRO	un	1,00	10,00	10,00
003	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
004	TIP TOP	un	1,00	10,00	10,00
005	CAMARA DE AR COLOCADA	un	1,00	70,00	70,00
006	SOCORRO	un	1,00	10,00	10,00
007	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
008	TIP TOP	un	1,00	8,00	8,00
009	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
010	PROTETOR 24R	un	1,00	40,00	40,00
011	TIP TOP	un	1,00	10,00	10,00

Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA 86.379.443/0001-50

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CAFE	pct	50,00	4,94	247,00
002	ACUCAR	pc	50,00	1,17	58,50
003	FILTRO DE PAPEL	cx	5,00	2,29	11,45
004	ADOCANTE, fr. c/ aproximadamente 200ml	un	4,00	1,84	7,36
005	ESPONJA	un	2,00	1,89	3,78
006	BOMBRIL pct c/ 8 und, ou similar	un	1,00	1,79	1,79
007	ALVEJANTE BRILHANTE 2LT	un	1,00	2,69	2,69
008	SABAO EM PO OMO 1KG	un	1,00	2,59	2,59
009	ALCOOL - fr. c/ 1 litro	un	3,00	2,59	7,77
010	AJAX	un	3,00	2,74	8,22
011	OPTIUM 500ml	un	3,00	3,57	10,71
012	SAPOLIO	un	2,00	1,57	3,14
013	VEJA VIDREX	un	3,00	3,27	9,81
014	PANO DE CHAO	un	6,00	3,20	19,20
015	BOM AR, embalagem c/ 400ml	un	2,00	6,49	12,98
016	GARRAFA TERMICA FUTURA ALADDIN	un	1,00	18,70	18,70

Fornecedor: ROSILENE FRONZA 000.008.138.329-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE RECLAMAÇÕES E	un	1,00	250,00	250,00

Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA 03.195.384/0001-33

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BRITA N 1	m3	6,33	24,00	151,92

Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COM. IMPORT. LTDA 83.127.423/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	VIDRO INCOLOR CANELADO 04mm	un	1,00	38,50	38,50
002	VIDRO INCOLOR CANELADO 04mm	un	1,00	12,25	12,25
003	VIDRO INCOLOR CANELADO 04mm	un	1,00	38,50	38,50
004	VIDRO INCOLOR CANELADO 04mm	un	1,00	10,50	10,50
005	VIDRO INCOLOR CANELADO 04mm	un	1,00	12,25	12,25
006	VIDRO INCOLOR CANELADO 04mm	un	1,00	31,63	31,63

Fornecedor: G.B. COM. MADEIRAS LTDA 03.778.377/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MADEIRA CAIXARIA DE PINUS	m3	1,00	350,00	350,00
002	TABUA LAMBRIO	m2	20,00	18,00	360,00

Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA 03.433.636/0001-15

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LUVA ELETRECISTA 5.000V TAM 10 14"	PAR	2,00	210,00	420,00
002	LUVA COBERTURA	PAR	2,00	20,00	40,00

Fornecedor: W. BREITKOPF COM. IND. LTDA 82.636.754/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	H	1,21	51,0330	61,75
002	MAO DE OBRA MECANICA	H	17,19	51,0302	877,21

Fornecedor: W. BREITKOPF COM. IND. LTDA 82.636.754/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PARAFUSO	un	1,00	1,05	1,05
002	VEDACAO	un	1,00	2,05	2,05
003	C/ PINO	un	2,00	1,05	2,10
004	MANCAL DE BOR	un	1,00	7,23	7,23
005	MANCAL DE BOR	un	2,00	4,20	8,40
006	TUBO	un	2,00	4,73	9,46
007	ANEL DE VEDACAO	un	4,00	2,54	10,16
008	COXIM SUPORTE CARDAM	un	1,00	10,50	10,50
009	REBITE	un	100,00	0,11	11,00
010	JUNTA LIQUIDA	un	1,00	15,75	15,75
011	VEDACAO	un	4,00	4,20	16,80
012	RETENTOR	un	2,00	9,45	18,90
013	BUCHA	un	2,00	10,50	21,00
014	ANEL VEDACAO	un	1,00	22,05	22,05
015	GRAXA	un	2,00	9,89	19,78
016	ARRUELA	un	4,00	6,30	25,20
017	RETENTOR	un	2,00	15,75	31,50
018	CONTRA PINO	un	8,00	4,20	33,60
019	BUJAO	un	1,00	36,75	36,75
020	MATERIAL DE LIMPEZA	un	50,00	0,74	37,00
021	COXIM SUPORTE CARDAM	un	2,00	27,30	54,60
022	JOGO DE LONA	un	1,00	70,75	70,75
023	SENSOR	un	1,00	97,52	97,52
024	JOGO DE REPARO	un	1,00	99,23	99,23

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	VEDADOR ESCAPAMENTO	un	1,00	2,00	2,00
002	RETENTOR	un	2,00	3,06	6,12
003	REBITES	un	50,00	0,05	2,50
004	CILINDRO	un	2,00	28,70	57,40
005	LONA FREIO	jg	1,00	11,56	11,56
006	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	un	2,00	13,13	26,26
007	CALCO MOLA DE VALVULA	un	2,00	2,13	4,26
008	ROLAMENTO 6.206	un	2,00	15,85	31,70
009	CALCOS	un	2,00	1,66	3,32
010	TAMBOR	un	2,00	42,21	84,42

Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA 85.221.943/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA TROCA DE BUCHAS	un	1,00	15,00	15,00

Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME 01.424.140/0001-50

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LAPIS	cx	1,00	54,50	54,50
002	COLA BASTAO 40gr	un	10,00	6,20	62,00
003	COLA BASTAO	un	10,00	1,30	13,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ARRUELA ALUMINIO 8mm	un	8,00	0,10	0,80
002	BRACADEIRA S/ FIM	un	2,00	0,85	1,70
003	FILTRO COMBUSTIVEL	un	1,00	10,51	10,51
004	COPO	un	1,00	4,50	4,50
005	RETENTOR	un	1,00	15,00	15,00
006	PARAFUSO	un	6,00	0,55	3,30
007	MOLA ACELERADOR	un	1,00	2,00	2,00
008	MANGUEIRA BORRACHA	un	1,00	1,95	1,95
009	FILTRO COMBUSTIVEL	un	2,00	10,15	20,30
010	BRACADEIRA	un	2,00	2,02	4,04
011	OLEO HIDRAULICO	un	3,00	75,12	225,36
012	ADESIVO SILICONE 50gr	un	1,00	7,10	7,10
013	MOLA PINO CENTRAL	un	1,00	6,25	6,25

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BALANCEAMENTO RODA CAMINHAO	un	2,00	25,00	50,00
002	ALINHAMENTO DE RODA	un	1,00	60,00	60,00

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME 03.554.033/0001-71

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PARABRISA - COLOCADO	un	2,00	200,00	400,00

Fornecedor: G.B. COM. MADEIRAS LTDA 03.778.377/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SARRAFO PARA TELHA - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	ML	800,00	0,95	760,00

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA 014.920.390.001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	VALVULA	pc	1,00	3,50	3,50
002	KIT REPARO REF 374	un	2,00	34,50	69,00

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA 014.920.390.001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FIO AUTO 1mm	mt	100,00	0,33	33,00
002	FITA ISOLANTE - 20m	rl	5,00	4,66	23,30
003	FIO 10mm	mt	100,00	2,10	210,00
004	FIO 6mm	mt	300,00	1,28	384,00
005	FIO 2,5mm	mt	200,00	0,56	112,00
006	MORDENTES PLASTICOS	pc	200,00	0,15	30,00
007	GRAMPO	un	6,00	0,90	5,40
008	C/ PINO	un	12,00	2,90	34,80
009	CANALETA	br	7,00	3,00	21,00
010	TOMADA PORCELANA 30A	un	1,00	9,90	9,90
011	TOMADA SISTEMA X C/ CAIXA	un	4,00	6,90	27,60
012	PARAFUSO	un	10,00	0,20	2,00
013	DIJUNTOR MONOFASICO	un	4,00	6,00	24,00
014	LUMINARIA	pc	13,00	4,50	58,50

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA 014.920.390.001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TORNEIRA	pc	1,00	16,60	16,60
002	INTERRUPTOR 2 TECLAS	pc	1,00	5,80	5,80
003	LAMPADA FLUORESCENTE	un	2,00	3,90	7,80
004	STARTERS	un	2,00	1,00	2,00
005	CURVA	un	1,00	1,45	1,45
006	LUVA SOLD	un	2,00	0,45	0,90
007	REPARO	un	1,00	34,70	34,70
008	ARGAMASSA	un	20,00	0,90	18,00
009	TUBO SOLD 25m	mt	2,00	1,95	3,90

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA 014.920.390.001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LAMPADA FLUORESC 40	pc	10,00	3,90	39,00
002	PORTA CADEADO	pc	1,00	4,00	4,00
003	CADEADO	un	1,00	8,80	8,80
004	FIO CCI	mt	15,00	0,30	4,50
005	TOMADA TELEFONE	un	1,00	4,40	4,40
006	PINO TELEFONE	un	1,00	4,60	4,60
007	FIO	mt	4,00	0,25	1,00
008	GRAMPO	un	1,00	1,00	1,00
009	STARTER 40	un	6,00	2,00	12,00
010	CAIXA DESCARGA	un	1,00	16,80	16,80

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA 014.920.390.001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	EXTENSAO	pc	1,00	28,90	28,90

Fornecedor: SCAL RECICLADOS LTDA. 02.603.435/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TONER REC HP 2612A 1015	un	1,00	75,00	75,00
002	CARTUCHO REC. HP C6657A TRICOLOR	un	1,00	45,00	45,00
003	CARTUCHO REC 6656 BLACK	un	3,00	33,00	99,00
004	CARTUCHO REC DJC HP C8728A TRICOLOR 8ml	un	1,00	45,00	45,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FOCO BIODO	un	1,00	28,00	28,00
002	MOTOR	un	1,00	36,00	36,00
003	FAROL	un	1,00	69,00	69,00
004	FAROL COMPLETO	un	2,00	134,00	268,00
005	FOCO BIODO	un	1,00	18,00	18,00
006	FOCO 69	un	1,00	2,00	2,00
007	BATERIA 115 AP	un	1,00	260,00	260,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO ELETRICO	H	2,50	25,00	62,50
002	CONSERTO ELETRICO	H	2,00	25,00	50,00
003	CONSERTO ELETRICO	H	1,00	37,50	37,50

Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME 01.660.305/0001-92

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PINTURAS EM PLACA DE SINALIZAÇÃO	un	150,00	9,00	1.350,00

Fornecedor: PROTEVALE EQUIP.PROTECAO INDVIDUAL LTDA 05.589.630/0001-67

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LUVA LATEX CANO LONGO	PAR	20,00	1,75	35,00
002	LUVA LATEX M	PAR	40,00	1,75	70,00

Fornecedor: VERA CRUZ PLACAS IND. COM. LTDA ME 01.157.043/0001-48

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PLACA DE ALUMINIO OFICIAL	PAR	1,00	43,00	43,00
002	TARJETA	un	1,00	23,00	23,00

Fornecedor: DONIGO WOLTER ME 86.375.110/0002-34

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DOCE CASEIRO	un	1,00	2,90	2,90
002	DOCES DIVERSOS	un	1,00	2,90	2,90
003	DOCES DIVERSOS	un	1,00	2,90	2,90
004	ROSCA BLOCO	un	2,00	1,50	3,00
005	BOLACHA	un	2,00	1,65	3,30
006	BOLACHA AGUA SAL	un	1,00	0,80	0,80
007	BOLO SECO	un	1,00	5,90	5,90
008	DOCES DIVERSOS	un	4,00	2,90	11,60
009	QUEIJO	un	4,00	2,00	8,00
010	PRESUNTO COZIDO	un	4,00	2,00	8,00
011	GUARDANAPOS	un	1,00	0,60	0,60
012	MARGARINA	un	1,00	2,50	2,50
013	PAO FORMA	un	4,00	2,50	10,00

Fornecedor: PARATI IND. COM. MAT.CONSTRUCAO LTDA ME 01.562.590/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CALHA ALUMINIO C.50	mt	11,00	18,90	207,90
002	CALHA ALUMINIO C.60	mt	0,60	22,60	13,56
003	CANO PVC 100mm	mt	2,80	7,20	20,16

Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME 04.811.201/0001-20

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FITA IMPRESSORA MASTERPRINT MX-100	pc	40,00	5,15	206,00
002	GRAMPEADOR	pc	6,00	14,95	89,70

Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA 00.586.422/0001-90

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA COLOCACAO DE PARABRISA	un	1,00	55,00	55,00

Fornecedor: COM. IND. BREITHAUPT S.A 84.429.810/0001-58

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
007	PNEU 825X20X12 LISO	un	2,00	494,23	988,46
012	CAMARA DE AR 825 X 20	pc	3,00	49,06	147,18

Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME 85.168.565/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
025	CAIBRO (6x16) COM 5,00m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	46,00	37,50	1.725,00
026	TRAVESSA (6x16) COM 3,70m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	20,00	29,95	599,00
027	LINHA (8x16) COM 4,00m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	5,00	40,96	204,80
028	LINHA (8x16) COM 4,5m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	5,00	46,08	230,40
029	LINHA (8x16) COM 3,50m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	20,00	35,84	716,80
031	ESTEIO (8x8) COM 3,00m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	10,00	14,97	149,70
032	MAO FRANCESA (8x12) - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	ml	40,00	7,70	308,00
033	SARRAFO PARA TELHA - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	ml	800,00	1,15	920,00

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 82.772.138/0002-54

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
013	PREGO 19 X 36	kg	4,00	4,47	17,88
016	NEUTROL 3,6 LITROS	un	4,00	21,20	84,80
037	TUBO DIAM. 25mm (INSTAL. CAIXA D'AGUA)	ml	10,00	1,27	12,70
041	TUBO PVC 25mm	mt	23,60	1,27	29,97
042	JOELHO PVC 25mm 90º	un	6,00	0,18	1,08
043	JOELHO PVC 25mm 45º	un	2,00	0,56	1,12
044	TE PVC 25mm	un	2,00	0,28	0,56
045	JUNCAO 50x50	un	1,00	3,18	3,18
047	TE PVC 50x25mm	un	1,00	3,12	3,12
054	TE PVC 75mm SANITARIO	un	1,00	3,81	3,81
056	CAIXA 08 DISJUNTORES/BARR SOBREPOR	pc	1,00	16,96	16,96
060	DISJUNTOR TRIFASICO 40 AMP	pc	1,00	29,85	29,85
068	FIO RIGIDO 2,5mm2	mt	145,50	0,48	69,84
069	FIO RIGIDO 4,0mm2	mt	59,00	0,76	44,84
072	CAIXA DE PASSAGEM	un	1,00	4,69	4,69
073	FITA ISOLANTE - 20m	un	3,00	2,76	8,28

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME 03.941.012/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ACO CONTR. 6.3mm	br	11,00	10,44	114,84
002	ACO CONTR 5/16"	br	34,00	15,59	530,06
003	ACO CONSTR. 10.00mm BARRA C/12M	br	35,00	21,75	761,25
004	ACO CONST. 12,5mm CA50	br	15,00	32,30	484,50
005	ACO CONSTR 5,0mm	br	70,00	6,64	464,80
006	ARAME RECOZIDO	kg	12,00	4,92	59,04
007	CIMENTO POZOLAMICO 320	sc	94,00	14,58	1.370,52
008	BRITA N 1	m3	14,00	39,00	546,00
009	PEDRISCO LIMPO	m3	11,00	39,90	438,90
010	AREIA MEDIA	m3	11,00	28,00	308,00
011	ESCORA DE EUCALIPTO 3m	un	15,00	2,78	41,70
012	PREGO 17 X 27	kg	10,00	4,47	44,70
014	LAJE PRE-MOLDADA 12cm CERÂMICA P/ FORRO (4,55x5,70	m2	25,94	16,97	440,20
015	LAJE PRE-FABRICADA COM 12cm CERÂMICA P/ FORRO (2,0	m2	11,40	15,30	174,42
017	TIJOLO MACICO 23x10x5,5cm	un	2.500,00	0,1470	367,50
018	PORTA DE MADEIRA LISA, EIXO VERTICAL, 01 FL (0,90x	un	1,00	239,80	239,80
019	PORTA DE MADEIRA LISA, EIXO VERTICAL, 01 FL (0,80x	un	1,00	228,00	228,00
020	PORTA EM LAMBRI MACIÇO COM EIXO HORIZONTAL (1,50x1	un	1,00	309,50	309,50
021	JANELA FERRO TIPO BASC. HORIZONTAL (1,50x1,00) 05	un	2,00	139,90	279,80
022	JANELA FERRO TIPO BASC. HORIZONTAL (1,00x0,50) 3FL	un	1,00	75,90	75,90
023	BANCADA EM GRANITO P/ ATENDIMENTO C/ LARG. 35cm (1	mt	1,50	63,70	95,55
024	BANCADA EM GRANITO P/ ATENDIMENTO LARG. 35cm (1,20	mt	1,20	63,70	76,44
030	ESTEIO (15x15) COM 3,00m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	9,00	55,00	495,00
034	TELHA TIPO CHATINHA	un	7.600,00	0,2940	2.234,40
035	MEIA TELHA	un	50,00	0,2940	14,70
036	CUMMEIRA CERÂMICA	un	60,00	1,24	74,40
038	CAIXA D' AGUA 1000LT DE FIBRA, COM ADAPTADORES, BO	un	1,00	166,98	166,98
039	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA	un	3,00	19,20	57,60
040	TUBO PVC 50MM	mt	5,62	4,79	26,92
046	JOELHO PVC 50mm 45º	un	1,00	2,95	2,95
048	COLA PARA CANO PVC - 01 TUBO GRANDE	un	1,00	1,95	1,95
049	VEDA ROSCA PARA TUBULACAO 3/4	un	1,00	1,18	1,18
050	CAIXA DE GORDURA 80cm CONCRETO	un	1,00	43,25	43,25
051	TUBO PVC 75mm SANITARIO	mt	8,00	4,38	35,04
052	TUBO PVC 100mm SANITARIO	mt	3,00	4,88	14,64
053	JOELHO PVC 75mm SANITARIO 90º	un	3,00	2,30	6,90
055	CAIXA SIFONADA	un	1,00	4,85	4,85
057	DISJUNTOR MONOFASICO 15 A	pc	2,00	3,75	7,50
058	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	pc	2,00	3,75	7,50
059	DISJUNTOR MONOFASICO 25A	pc	2,00	3,75	7,50
061	LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w DE SOBREPOR COMPLETA,	pc	10,00	31,20	312,00
062	LUMINARIA FLUORESCENTE 1x40W DE SOBREPOR COMPLETA,	pc	2,00	18,65	37,30
063	TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL C/ TERRA, C/ ESPELHO C	pc	12,00	2,24	26,88
064	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA PARALELO COM CX 2x4"	pc	2,00	2,57	5,14
065	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA SIMPLES, C/ ESPELHO C	pc	2,00	2,20	4,40
066	INTERRUPTOR EMBUTIR 03 TECLAS SIMPLES, COM ESPELHO	pc	1,00	4,63	4,63
067	CAIXA DE LUZ EMBUTIR SEXTAVADA DUPLA PLASTICA	pc	14,00	0,88	12,32
070	FIO RIGIDO 10.0mm2	mt	50,00	1,74	87,00
071	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4"	mt	85,00	0,28	23,80

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME 03.941.012/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ACO CONTR. 6.3mm	br	11,00	10,44	114,84
002	ACO CONTR 5/16"	br	34,00	15,59	530,06
003	ACO CONSTR. 10.00mm BARRA C/12M	br	35,00	21,75	761,25
004	ACO CONST. 12,5mm CA50	br	15,00	32,30	484,50
005	ACO CONSTR 5,0mm	br	70,00	6,64	464,80
006	ARAME RECOZIDO	kg	12,00	4,92	59,04
007	CIMENTO POZOLAMICO 320	sc	34,00	14,58	495,72
011	ESCORA DE EUCALIPTO 3m	un	15,00	2,78	41,70
012	PREGO 17 X 27	kg	10,00	4,47	44,70
038	CAIXA D' AGUA 1000LT DE FIBRA, COM ADAPTADORES, BO	un	1,00	166,98	166,98
040	TUBO PVC 50MM	mt	5,62	4,79	26,92
046	JOELHO PVC 50mm 45º	un	1,00	2,95	2,95
048	COLA PARA CANO PVC - 01 TUBO GRANDE	un	1,00	1,95	1,95
049	VEDA ROSCA PARA TUBULACAO 3/4	un	1,00	1,18	1,18
050	CAIXA DE GORDURA 80cm CONCRETO	un	1,00	43,25	43,25
051	TUBO PVC 75mm SANITARIO	mt	8,00	4,38	35,04
052	TUBO PVC 100mm SANITARIO	mt	3,00	4,88	14,64
053	JOELHO PVC 75mm SANITARIO 90º	un	3,00	2,30	6,90
055	CAIXA SIFONADA	un	1,00	4,85	4,85
057	DISJUNTOR MONOFASICO 15 A	pc	2,00	3,75	7,50
058	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	pc	2,00	3,75	7,50
059	DISJUNTOR MONOFASICO 25A	pc	2,00	3,75	7,50
063	TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL C/ TERRA, C/ ESPELHO C	pc	12,00	2,24	26,88
064	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA PARALELO COM CX 2x4"	pc	2,00	2,57	5,14
065	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA SIMPLES, C/ ESPELHO C	pc	2,00	2,20	4,40
066	INTERRUPTOR EMBUTIR 03 TECLAS SIMPLES, COM ESPELHO	pc	1,00	4,63	4,63
067	CAIXA DE LUZ EMBUTIR SEXTAVADA DUPLA PLASTICA	pc	14,00	0,88	12,32
070	FIO RIGIDO 10.0mm2	mt	50,00	1,74	87,00
071	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4"	mt	85,00	0,28	23,80

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0107-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	OXIGENIO GAS CIL K 7m3	m3	7,00	20,4999	143,50
002	STARGOLD PLUS CIL K7,0M3	m3	7,00	24,50	171,50
003	FRETE	un	1,00	15,12	15,12

Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA 00.586.422/0001-90

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA CONSERTO PORTAS E ESPELHOS	un	1,00	55,60	55,60
002	MAO DE OBRA MUDAR CAIXA BATERIA	un	1,00	70,00	70,00
003	MAO DE OBRA CONSERTO PARA CHOQUE E PINTURA	un	1,00	15,00	15,00

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA 04.391.641/0001-75

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	H	1,50	32,00	48,00

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA 04.391.641/0001-75

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PINHAO ACIONAMENTO CABO TCO	pc	1,00	70,00	70,00
002	CABO TACOGRAFO	pc	1,00	46,00	46,00

Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA 06.244.616/0001-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ADP202702 08 10	pc	2,00	21,56	43,12

Fornecedor: HANSA FLEX DO BRASIL LTDA 03.485.692/0001-01

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AP49WP PHD 220X 1230 AJF25 SF 90	pc	1,00	189,47	189,47

Fornecedor: MAIOCHI INSTAL. MONT. MAQ. EQUIPOS LTDA 03.328.414/0001-32

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ENCURTAR 02 PARES ELOS	un	1,00	370,00	370,00
002	CONSERTO ESTICADOR ESTEIRA	un	1,00	370,00	370,00

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA 014.920.390.001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ADAPTADOR 25mm	pc	2,00	3,90	7,80
002	TUBO SOLD. 40MM	mt	30,00	6,10	183,00
003	TUBO SOLD 32mm	mt	30,00	4,50	135,00
004	LUVA SOLD	pc	2,00	2,00	4,00
005	LUVA SOLDAVEL 32MM	pc	2,00	0,90	1,80
006	TE 25	pc	1,00	4,25	4,25
007	REGISTRO ESFERA 25MM	pc	1,00	14,10	14,10
008	ADESIVO ARALDITE HELP	pc	1,00	5,75	5,75
009	JOELHO 40x45	pc	2,00	2,80	5,60
010	JOELHO 32x45	pc	2,00	1,95	3,90

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA 81.290.090/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONFECCAO DE EXEMPLARES DA PUBLICACAO "MEDIO VALE	un	200,00	5,00	1.000,00

Fornecedor: ARTE VISUAL LUMINOSOS LTDA ME 00.743.603/0001-83

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LOCACAO DE OUTDOORS	un	4,00	250,00	1.000,00
002	CONFECCAO DE CARTAZES DE OUTDOORS	un	1,00	500,00	500,00

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA 82.156.126/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAPEL 180gr	cx	3,00	12,25	36,75

Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME 01.424.140/0001-50

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CORRETIVO	un	1,00	3,70	3,70
002	CORRETIVO	un	1,00	1,50	1,50
003	TESOURA	un	4,00	5,30	21,20
004	AGENDA	un	1,00	21,90	21,90
005	ENVELOPE PLASTICO 15gr C/50	un	5,00	9,70	48,50
006	ETIQUETA ADESIVA	rl	1,00	2,90	2,90
007	MONOBLOCO	un	2,00	3,20	6,40
008	CADERNO	un	3,00	1,90	5,70
009	CADERNO	un	1,00	2,60	2,60

Fornecedor: GRETA LTDA 798.957.770.001-11

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES CONFORME AN	un	1,00	141,00	141,00

Fornecedor: METZKER & CIA LTDA 83.178.020/0001-84

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO DE 16 ASSENTOS, 02 ENCOSTOS E 16 BRAÇOS.	un	1,00	810,00	810,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REMENDO E MONTAGEM PNEU	un	1,00	5,00	5,00

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA 85.214.039/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTAO P/ CELULAR	un	1,00	30,00	30,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MONTAGEM DE PNEU	un	2,00	5,00	10,00
002	BALANCEAMENTO DE RODA	un	2,00	5,00	10,00
003	TROCA DE PNEU	un	1,00	5,00	5,00

Fornecedor: W. BREITKOPF COM. IND. LTDA 82.636.754/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CABO ACELERADOR	un	2,00	52,11	104,22
002	CABO ACIONAMENTO PINO TRAVA	un	1,00	80,50	80,50

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. 05.699.089/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	150,00	150,00

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. 05.699.089/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ANEL EXCENTRICO	pc	1,00	84,00	84,00
002	JOGO PALHETA	un	1,00	172,00	172,00
003	PORCA DE BICO	un	4,00	28,00	112,00
004	PISTAO	un	1,00	15,00	15,00
005	JOGO DE REPARO	un	1,00	86,00	86,00
006	ARRUELA	jg	1,00	10,00	10,00
007	RETENTOR	un	2,00	9,00	18,00

Fornecedor: E.J.D. - PRESTADORA SERV. TECNICOS LTDA 03.612.365/0001-65

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA PARA RECUPERAR TRANSMISSÃO E CONVERSOR	H	58,00	30,00	1.740,00
002	DESLOCAMENTO	un	5,00	38,00	190,00
003	RECUPERAÇÃO DIREÇÃO	un	1,00	1.980,00	1.980,00
004	MAO DE OBRA MECANICA	H	10,00	30,00	300,00
005	DESLOCAMENTO	un	2,00	40,00	80,00

Fornecedor: INSTALADORA ELETRICA INDAIAL LTDA 83.496.547/0001-57

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LUMINARIA I P-80W LX 300 CELESC	un	8,00	17,30	138,40
002	BRACO ILUM. PUB. 1MT GALV. A FOGO	un	8,00	14,30	114,40
003	REATORES VAPOR DE SODIO 70W GALV. A FOGO	pc	8,00	31,80	254,40
004	LAMPADA VAPOR SODIO 70W	pc	8,00	15,30	122,40
005	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 3/16"	pc	7,00	4,20	29,40
006	ISOLADOR ROLDANA 76x79mm	un	7,00	1,80	12,60
007	PARAFUSO MAQ. 16x200 C/ PORCA QUAD.	pc	5,00	2,80	14,00
008	PARAFUSO MAQ 16x250mm C/ PORCA QUAD.	pc	5,00	3,53	17,65
009	PARAFUSO FRANCES 16x45mm C/ PORCA QUAD.	pc	3,00	1,50	4,50
010	CINTA REDONDA 240mm	pc	3,00	15,10	45,30
011	CINTA REDONDA 200MM	pc	2,00	13,39	26,78
012	PORCA QUADRADA 5/8" ou 16mm	pc	10,00	0,62	6,20
013	ARRUELA QUADRADA 3x38x18mm	pc	10,00	0,33	3,30
014	RELE FOTOELETRICO C/ BASE	pc	2,00	14,90	29,80
015	FIO RIGIDO 1,50mm2	mt	35,00	0,31	10,85
016	CONECTOR PARALELO 1 PARAF. 10 A 1/0 AWG	pc	18,00	2,06	37,08
017	ALCA PRE-FORMADA DISTR. 2 AWG	pc	2,00	1,93	3,86
018	CABO ALUMINIO CA 2 AWG	kg	22,50	14,90	335,25
019	FITA DE ALUMINIO	kg	0,50	17,00	8,50
020	FIO NU ALUMINIO P/ AMARRAÇÃO	kg	0,50	16,80	8,40

Fornecedor: COPAPEL COM. REPRES. PAPEL LTDA 83.240.028/0002-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CERA BRAVO INCOLOR 5 L	gl	8,00	29,60	236,80

Fornecedor: UNIVERSAL VEICULOS LTDA 82.649.492/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CALÇO .004"	pc	2,00	15,30	30,60
002	DISCO EMBREAGEM 13"	pc	1,00	550,00	550,00
003	GUARNICAO	pc	1,00	1,95	1,95
004	DEFLETOR	pc	1,00	22,56	22,56
005	DEFLETOR ÓLEO CX. MUDANÇAS	pc	1,00	5,84	5,84
006	VEDACAO	pc	1,00	14,01	14,01
007	ANEL SINCRONIZADO CX MB	pc	3,00	39,36	118,08
008	ANEL SINCRONIZADOR	pc	2,00	51,21	102,42
009	ANEL SINCRONIZADOR	pc	2,00	45,89	91,78
010	VEDADOR OLEO	pc	1,00	19,17	19,17
011	ANEL SINCRONIZADO CX MB	pc	1,00	44,76	44,76
012	AUTO TRAVANTE	pc	1,00	20,40	20,40
013	TAMPA	un	1,00	240,00	240,00
014	FILTRO OLEO	un	1,00	37,61	37,61
015	JUNTA BUJAO	un	1,00	2,48	2,48
016	CORREIA ALTERNADOR	un	1,00	47,84	47,84
017	FILTRO COMBUSTIVEL	un	1,00	14,49	14,49
018	FILTRO COMBUSTIVEL	un	1,00	60,81	60,81
019	LAMPADA	un	1,00	2,10	2,10
020	PALHETA LIMPADOR TRAS.	un	2,00	22,00	44,00
021	CILINDRO	un	1,00	129,90	129,90
022	ADITIVO	lt	2,00	25,00	50,00
023	GRAXA	un	1,00	9,40	9,40
024	LENTE	un	1,00	4,50	4,50
025	LAMPADA	un	1,00	3,30	3,30
026	PAINEL	un	1,00	133,10	133,10
027	ROLAMENTO 6.206	un	2,00	26,50	53,00
028	FILTRO OLEO	un	1,00	15,73	15,73
029	PRESILHA	un	1,00	3,85	3,85
030	PORCA 8 MM	un	2,00	1,87	3,74
031	GRAXA	un	1,00	7,20	7,20
032	OLEO	un	2,00	30,80	61,60
033	OLEO	lt	1,00	6,90	6,90
034	OLEO CAIXA	lt	5,00	8,00	40,00
035	ADITIVO P/ LIMP. BICO INJETOR.	un	1,00	52,80	52,80

Fornecedor: UNIVERSAL VEICULOS LTDA 82.649.492/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REVISAO 30.000KM	H	6,50	54,8953	356,82
002	REVISAO GERAL	H	1,00	54,90	54,90
003	MATERIAL DE LIMPEZA	un	1,00	9,00	9,00
004	DESCARBONIZAR BOMBA E BICOS	H	0,98	55,1020	54,00
005	TERCEIRA MARCHA DIFICIL PARA ENGATAR	H	12,00	54,8925	658,71
006	MAO DE OBRA MECANICA	H	1,20	54,90	65,88
007	MAO DE OBRA MECANICA	H	0,80	54,90	43,92

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PARACHOQUE DIANT. VW	un	1,00	123,61	123,61
002	PARACHOQUE TRASEIRO	un	1,00	138,65	138,65

Fornecedor: OFFICECOM COM. DE EQUIPTOS P/ESCR. LTDA. 00.423.854/0001-80

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LOCACAO DE COPIADORA POR QUANTIDADE DE COPIAS	un	13.692,00	0,0589	807,82

Fornecedor: OFFICECOM COM. DE EQUIPTOS P/ESCR. LTDA. 00.423.854/0001-80

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LOCACAO DE COPIADORA POR QUANTIDADE DE COPIAS	un	11.475,00	0,0589	677,02

Fornecedor: IND. COM. TOLDOS TIMBO LTDA 78.220.712/0001-03

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ABRIGO EM PONTO DE PARADA DE ONIBUS, CONFORME PROJ	un	1,00	2.100,00	2.100,00

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 82.772.138/0002-54

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
013	PREGO 19 X 36	kg	4,00	4,47	17,88
016	NEUTROL 3,6 LITROS	un	4,00	21,20	84,80
037	TUBO DIAM. 25mm (INSTAL. CAIXA D'AGUA)	ml	10,00	1,27	12,70
041	TUBO PVC 25mm	mt	23,60	1,27	29,97
042	JOELHO PVC 25mm 90º	un	6,00	0,18	1,08
043	JOELHO PVC 25mm 45º	un	2,00	0,56	1,12
044	TE PVC 25mm	un	2,00	0,28	0,56
045	JUNCAO 50x50	un	1,00	3,18	3,18
047	TE PVC 50x25mm	un	1,00	3,12	3,12
054	TE PVC 75mm SANITARIO	un	1,00	3,81	3,81
056	CAIXA 08 DISJUNTORES/BARR SOBREPOR	pc	1,00	16,96	16,96
060	DISJUNTOR TRIFASICO 40 AMP	pc	1,00	29,85	29,85
068	FIO RIGIDO 2,5mm2	mt	145,50	0,48	69,84
069	FIO RIGIDO 4,0mm2	mt	59,00	0,76	44,84
072	CAIXA DE PASSAGEM	un	1,00	4,69	4,69
073	FITA ISOLANTE - 20m	un	3,00	2,76	8,28

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME 03.941.012/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
008	BRITA N 1	m3	14,00	39,00	546,00
009	PEDRISCO LIMPO	m3	11,00	39,90	438,90
010	AREIA MEDIA	m3	11,00	28,00	308,00
017	TIJOLO MACICO 23x10x5,5cm	un	2.500,00	0,1470	367,50
034	TELHA TIPO CHATINHA	un	7.600,00	0,2940	2.234,40
035	MEIA TELHA	un	50,00	0,2940	14,70
036	CUMMEIRA CERÂMICA	un	60,00	1,24	74,40

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 85.187.326/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
005	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA - REAL.	pc	2,00	44,00	88,00

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 85.187.326/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
003	PENTES DE MEMÓRIA DIMM 128MB PC-100 - ORIGINAL	pc	11,00	99,00	1.089,00
005	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA - REAL.	pc	17,00	44,00	748,00

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 85.187.326/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LICENÇA DE USO - SOFTWARE "WINDOWS XP PROFESSIONAL	pc	11,00	497,00	5.467,00
002	LICENÇA DE USO - SOFTWARE "OFFICE 2003 SMALL BUSIN	pc	11,00	797,00	8.767,00

Fornecedor: PARATI COM DE MAQUINAS E PECAS LTDA 79.940.623/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PEÇAS DIVERSAS CONFORME ANEXO	un	1,00	960,00	960,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BALANCEAMENTO RODA	un	4,00	5,00	20,00
002	ALINHAMENTO DE RODA	un	1,00	25,00	25,00

Fornecedor: MAXI COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA 00.357.406/0001-26

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CABO ACELERADOR	pc	1,00	188,00	188,00
002	TUBO ESCAPE	pc	1,00	280,41	280,41
003	REPARO	jg	1,00	68,00	68,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CHAVE PARTIDA	un	1,00	46,00	46,00
002	BATERIA 70 AP	un	2,00	155,00	310,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATERIA 150 AMPERES	un	1,00	290,00	290,00
002	LANTERNA SINALEIRA	un	1,00	31,80	31,80
003	LANTERNA SINALEIRA	un	1,00	35,00	35,00
004	LENTE	un	1,00	13,50	13,50
005	FOCO	un	1,00	4,00	4,00
006	CHAVE	un	1,00	42,00	42,00
007	FOCO PAINEL	un	1,00	15,00	15,00
008	FAROL DE MILHA	un	1,00	18,00	18,00
009	FIO DUPLO 12	mt	8,00	2,00	16,00
010	FOCO	un	1,00	8,00	8,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	1,00	25,00	25,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO ELETRICO	H	1,00	25,00	25,00
002	CONSERTO ELETRICO	H	1,50	25,00	37,50
003	CONSERTO ELETRICO	H	2,50	25,00	62,50

Fornecedor: INGOMAR BELL 000.293.292.649-72

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE TORNO	un	1,00	160,00	160,00

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 85.187.326/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MICROCOMPUTADOR AMD 2.6 SEMPRON, 256MB MEMORIA DDR	pc	1,00	2.492,00	2.492,00
002	SOFTWARE WINDOWS XP PROFESSIONAL	pc	1,00	549,00	549,00
003	SOFTWARE OFFICE PROFESSIONAL (MICROSOFT WORD,	pc	1,00	849,00	849,00
004	NO BREAK UPS 1300	pc	1,00	399,00	399,00

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA 85.187.888/0001-76

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MICRO SYSTEM SUZUKI CASIO	un	2,00	170,00	340,00

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA 84.228.303/0004-07

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	APARELHO DVD	un	1,00	305,00	305,00
002	VIDEO CASSETE SEMP TOSHIBA 5 CABEÇAS	un	1,00	359,00	359,00
003	FONE DE OUVIDO	un	2,00	39,90	79,80

Fornecedor: HERBERTO KAESTNER FILHO ME 04.387.215/0001-68

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PLACA DE REDE 10/100	pc	2,00	30,00	60,00

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA 82.156.126/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BLOCO DE DARF	un	5,00	3,10	15,50
002	CARIMBO C/ DATADOR	pc	1,00	7,40	7,40

Fornecedor: SCHUSTER CENTRAL DE TURISMO LTDA 00.995.107/0001-17

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REF. DESPESA C/ HOSPEDAGEM	un	1,00	279,90	279,90

Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA 017.730.390.001-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CALHA FLUORESCENTE 2x40 COMPLETO	un	9,00	40,00	360,00
002	INTERRUPTOR 02 TECLAS DA LINHA X	un	1,00	6,90	6,90
003	DIJUNTOR 20 AMP MONOFASICO	un	2,00	4,50	9,00
004	TOMADA S. X.	un	3,00	4,90	14,70

Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA 05.363.651/0001-60

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO GARRAFA HIDRAULICA	un	1,00	455,00	455,00

Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA 05.363.651/0001-60

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	EMBUCHAMENTO PEÇA DO ACELERADOR	un	1,00	280,00	280,00

Fornecedor: VALMIR ARAUJO DOS SANTOS 05.468.778/0001-43

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LIVRO " LEI DE EXECUÇÃO FISCAL " COMENTADA E ANOTA	pc	1,00	95,00	95,00
002	RENER PISO BRANCO	un	1,00	205,00	205,00
003	LIVRO " PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO " -	un	1,00	75,00	75,00
004	LIVRO " MANUAL DA EXECUÇÃO " - ARAKEN DE ASSIS - 9	un	1,00	208,00	208,00
005	LIVRO " USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS E IMÓVEIS " - JO	un	1,00	99,00	99,00
006	LIVRO " PREGÃO NAS LICITAÇÕES MUNICIPAIS " - MARCE	un	1,00	54,00	54,00
007	LIVRO " USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS E IMÓVEIS " - JO	un	1,00	93,00	93,00

Fornecedor: VALMIR ARAUJO DOS SANTOS 05.468.778/0001-43

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LIVRO "PRGÃO" (COMENTÁRIOS A LEGISLAÇÃO DO PREGÃO	un	1,00	73,00	73,00

Fornecedor: JORNAL ALTERNATIVO LTDA 04.011.569/0001-03

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO EM JORNAL	un	1,00	300,00	300,00

Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME 85.168.565/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MADEIRA ANGICO SERRADO BRUTO	m3	1,01100	1.010,00	1.021,11
002	MADEIRA CAMBARA BRUTA	m3	0,05900	680,00	40,12

Fornecedor: COPY TIM LTDA 03.485.155/0001-53

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ENCADERNACAO	un	11,00	28,00	308,00

Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME 01.424.140/0001-50

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ENVELOPE	pct	5,00	6,30	31,50

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. 05.945.318/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO DE ASSENTO DE CAMINHAO	un	1,00	175,00	175,00

Fornecedor: CREA - SC 82.511.643/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAGAMENTO DE ART, REF. PROJETO ELETRICO DE BAIXA T	un	1,00	26,00	26,00
002	PAGAMENTO DE ART, REF PROJETO PREVENTIVO HIDRAULIC	un	1,00	26,00	26,00

Fornecedor: CREA - SC 82.511.643/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAGAMENTO DE ART REF. PROJETO DE BAIXA TENSAO DO G	un	1,00	26,00	26,00
002	PAGAMENTO DE ART, REF PROJETO PREVENTIVO HIDRAULIC	un	1,00	26,00	26,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA 86.378.866/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SABAO BRILHANTE	pc	3,00	3,69	11,07
002	ACUCAR 5KG	pc	6,00	5,45	32,70
003	RODO PLASTICO SANTA MARIA 40CM	pc	1,00	6,95	6,95
004	SABAO EM PO, cx. c/ 01kg	pc	2,00	5,99	11,98

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA 85.187.888/0001-76

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS, CHAPA 24, COM ROLAMENTO	un	2,00	370,00	740,00

Fornecedor: NEWTON VENSKE ME 06.187.068/0001-08

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LIVRO "VADE-MÉCUM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" 24ª e	pc	1,00	300,00	300,00

Fornecedor: CENTER MOTOS-RODESKI MOTOS 04.134.563/0001-23

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO COMPACTADOR DE SOLO	un	2,00	40,00	80,00

Fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER ME 03.177.118/0001-88

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	RETENTOR	pc	2,00	15,00	30,00
002	PORCA 8 MM	un	2,00	13,00	26,00
003	ARRUELA	un	1,00	2,30	2,30
004	ROLAMENTO 6.206	un	2,00	33,00	66,00
005	CHAVETA	un	1,00	2,20	2,20
006	JUNTA TAMPA	pc	1,00	2,10	2,10
007	JUNTA TAMPA	un	1,00	2,10	2,10
008	COROA E PINHAO	un	1,00	962,00	962,00
009	RETENTOR	un	1,00	24,00	24,00
010	PARAFUSO	un	4,00	3,71	14,84
011	PORCA 8 MM	un	4,00	4,92	19,68
012	TERMINAL DIRECAO	un	1,00	35,00	35,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PORCA MILIMETRICA	un	1,00	0,43	0,43
002	MOLA PEDAL FREIO	un	1,00	1,68	1,68
003	FILTRO LUBRIFICANTE	un	1,00	11,40	11,40
004	VALVULA TERMOSTATICA	un	1,00	21,00	21,00
005	FILTRO DE AR "COMPLETO"	un	1,00	6,12	6,12
006	POLIA	un	1,00	9,79	9,79

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME 07.163.957/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LONA FREIO	jg	1,00	108,00	108,00
002	REBITE	un	120,00	0,05	6,00
003	FILTRO	pc	2,00	84,00	168,00
004	RETENTOR	un	1,00	21,00	21,00
005	CRUZETA	un	1,00	58,00	58,00
006	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	25,50	25,50
007	BRACADEIRA	pc	2,00	2,50	5,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PORCA MILIMETRICA	un	2,00	0,48	0,96
002	BUCHA AMORTECEDOR	un	4,00	2,25	9,00
003	MAQ VIDRO	un	1,00	28,92	28,92
004	GRADE DT VW BX 91/ TPA	un	1,00	128,23	128,23
005	ESPELHO EXT	un	1,00	22,16	22,16

Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA 85.221.943/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	40,00	40,00

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME 07.163.957/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ADITIVO	un	1,00	10,00	10,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ROLAMENTO 6.206	un	2,00	45,30	90,60
002	PRATO MOLA	un	1,00	5,96	5,96
003	BUCHA AMORTECEDOR	un	2,00	2,90	5,80
004	BUCHA AMORTECEDOR	un	2,00	1,81	3,62
005	VALVULA	un	1,00	10,30	10,30
006	MANGUEIRA	un	1,00	11,89	11,89
007	CILINDRO	un	2,00	16,63	33,26
008	CILINDRO	un	1,00	54,79	54,79
009	COIFA AMORTECEDOR	un	1,00	1,55	1,55
010	PORCA AMORTECEDOR DIANT.	un	1,00	1,45	1,45
011	ROLAMENTO 6.206	un	2,00	36,45	72,90
012	GRADE DE PROTECAO	un	1,00	18,00	18,00
013	REPARO	un	1,00	5,81	5,81

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA 809.647.450.001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BANCO	un	1,00	48,00	48,00
002	BAGAGEIRO	un	1,00	28,00	28,00
003	SUPORTE	un	1,00	2,00	2,00
004	SUPORTE	un	1,00	26,00	26,00
005	RABETA TRAZ.	un	1,00	20,00	20,00
006	PARALAMA	un	1,00	18,00	18,00
007	LENTE	un	1,00	4,00	4,00
008	SOQUETE	un	1,00	4,00	4,00

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA 809.647.450.001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE SOLDA	un	1,00	20,00	20,00
002	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	60,00	60,00

Fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 06.224.121/0003-65

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ANEL BORRACHA	pc	1,00	15,00	15,00
002	JOGO DE REPARO	pc	1,00	60,03	60,03
003	ANEL SEDE INJETOR	pc	1,00	10,20	10,20
004	CONJUNTO TUBO ESTAMPADO	pc	1,00	297,25	297,25
005	BOMBA	pc	1,00	3.138,32	3.138,32
006	ANEL VEDACAO	pc	2,00	5,27	10,54
007	ANEL DE BORRACHA	pc	1,00	4,00	4,00
008	ANEL TRAVA	pc	2,00	14,99	29,98
009	ANEL O'RING	pc	4,00	0,50	2,00
010	ANEL VEDACAO	pc	2,00	2,40	4,80
011	VALVULA	pc	1,00	635,74	635,74
012	RETENTOR	pc	16,00	8,89	142,24
013	RETENTOR	pc	14,00	6,55	91,70
014	ANEL DE VEDACAO	pc	6,00	12,00	72,00
015	PARAFUSO ALLEN	pc	3,00	1,40	4,20
016	ANEL SEDE INJETOR	pc	1,00	0,75	0,75
017	CONE P/ CANO DE COBRE	pc	1,00	121,92	121,92
018	ESPACADOR	pc	1,00	12,80	12,80
019	ROLAMENTO EIXO	pc	1,00	123,72	123,72
020	BUCHA	pc	1,00	52,09	52,09
021	BUCHA	pc	1,00	50,00	50,00
022	ARRUELA	pc	1,00	13,46	13,46
023	MOLA	pc	2,00	5,75	11,50
024	ESPACADOR	pc	2,00	30,16	60,32
025	MANCAL	pc	2,00	13,46	26,92
026	BUCHA	pc	2,00	12,00	24,00
027	RETENTOR	pc	2,00	18,00	36,00
028	MANCAL	pc	2,00	23,89	47,78
029	ARRUELA	pc	2,00	5,76	11,52
030	ARRUELA	pc	1,00	11,70	11,70
031	BUCHA	pc	1,00	50,00	50,00
032	ANEL SEDE INJETOR	pc	1,00	0,72	0,72
033	BUCHA	pc	1,00	50,00	50,00
034	PIVOT	pc	2,00	263,00	526,00
035	RETENTOR	pc	3,00	13,00	39,00
036	FLANGE	pc	2,00	53,84	107,68
037	FORQUILHA	pc	1,00	146,00	146,00
038	CRUZETA	pc	4,00	73,00	292,00
039	SEMI EIXO	pc	1,00	250,00	250,00
040	ANEL ELASTICO	pc	2,00	0,80	1,60
041	RETENTOR	pc	2,00	39,88	79,76
042	ANEL BORRACHA	pc	4,00	0,50	2,00
043	RETENTOR	un	8,00	15,00	120,00

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
002	LARANJA	kg	442,00	1,28	565,76

Fornecedor: R.L.P. COM. ASSIST. TEC. LTDA-ME 00.539.911/0001-91

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	UPDATE INNER NORMAL PARA INNER PLUS	un	1,00	1.350,00	1.350,00

Fornecedor: FUNDO DE MATER PUBL IMPRESSOS OFICIAIS 82.951.351/0003-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA	CM/CL	8,00	10,50	84,00

Fornecedor: FUNDO DE MATER PUBL IMPRESSOS OFICIAIS 82.951.351/0003-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA	un	1,00	52,50	52,50

Fornecedor: A. NOTICIA SA EMPRESA JORNALISTICA 84.687.003/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO EM JORNAL	un	1,00	120,00	120,00

Fornecedor: A. NOTICIA SA EMPRESA JORNALISTICA 84.687.003/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO EM JORNAL	un	1,00	100,00	100,00

Fornecedor: REST. CHOPERIA PIZZARIA PAROMAS LTDA ME 01.063.843/0001-08

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REFEICAO	un	64,00	9,50	608,00

Fornecedor: JOAO MARQUES COUTINHO 000.552.061.409-10

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA	un	1,00	441,57	441,57

Fornecedor: A. NOTICIA SA EMPRESA JORNALISTICA 84.687.003/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO EM JORNAL	un	1,00	160,00	160,00

Fornecedor: FUNDO DE MATER PUBL IMPRESSOS OFICIAIS 82.951.351/0003-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA	un	1,00	429,75	429,75

Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME 81.530.826/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SONORIZACAO DE EVENTO	un	1,00	250,00	250,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO ZICKUHR ME 04.103.757/0001-61

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAPEL A4	un	5,00	85,00	425,00

Fornecedor: DONIGO WOLTER ME 86.375.110/0002-34

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BISCOITO DOCE	un	5,00	2,90	14,50
002	DOCE CASEIRO	pct	5,00	2,90	14,50
003	BISCOITO DOCE	un	4,00	2,90	11,60
004	PAO FORMA	un	5,00	2,50	12,50
005	QUEIJO	un	6,00	2,00	12,00
006	PRESUNTO COZIDO	un	6,00	2,00	12,00

Fornecedor: MANFRA & CIA LTDA 77.824.738/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONJUNTO 10 ELEM BAT REC NI-CD SAFT VE 2/3 A 600 1	un	1,00	116,00	116,00

Fornecedor: MANFRA & CIA LTDA 77.824.738/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO DE BATERIA P/ ESTACAO TOTAL	un	1,00	136,50	136,50

Fornecedor: HERBERTO KAESTNER FILHO ME 04.387.215/0001-68

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PLACA DE REDE 10/100	pc	3,00	30,00	90,00

Fornecedor: ASSOC. FILATELICA NUMISMATICA TIMBOENSE 83.545.814/0001-39

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SELO R$ 1,00	pc	1.000,00	1,00	1.000,00
002	SELO 0.80	pc	1.500,00	0,80	1.200,00
003	SELO DE R$ 0,55	pc	300,00	0,55	165,00
004	SELO R$ 0,20	pc	200,00	0,20	40,00
005	SELO R$ 0,10	un	100,00	0,10	10,00
006	SELO R$ 0,05	pc	100,00	0,05	5,00
007	SELO R$ 0,01	pc	50,00	0,01	0,50

Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME 85.168.565/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
025	CAIBRO (6x16) COM 5,00m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	46,00	37,50	1.725,00
026	TRAVESSA (6x16) COM 3,70m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	20,00	29,95	599,00
027	LINHA (8x16) COM 4,00m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	5,00	40,96	204,80
028	LINHA (8x16) COM 4,5m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	5,00	46,08	230,40
029	LINHA (8x16) COM 3,50m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	20,00	35,84	716,80
031	ESTEIO (8x8) COM 3,00m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	10,00	14,97	149,70
032	MAO FRANCESA (8x12) - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	ml	40,00	7,70	308,00
033	SARRAFO PARA TELHA - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	ml	800,00	1,15	920,00

Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME 81.530.826/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SONORIZACAO DE EVENTO	un	1,00	180,00	180,00

Fornecedor: MECAL 101 LTDA 76.278.936/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ABRACADEIRA	pc	2,00	2,50	5,00
002	ABRACADEIRA	pc	2,00	2,50	5,00
003	ABRACADEIRA	pc	1,00	3,50	3,50
004	ABRACADEIRA	pc	2,00	3,50	7,00
005	ABRACADEIRA	pc	2,00	0,50	1,00
006	ALAVANCA	pc	1,00	68,00	68,00
007	ANEL BOMBA OLEO	pc	1,00	1,00	1,00
008	ANEL COLETOR	pc	4,00	2,70	10,80
009	ANEL COLETOR	pc	4,00	2,70	10,80
010	ANEL CONSOLO BOMBA INJETORA	pc	1,00	5,90	5,90
011	ANEL ESPACADOR	pc	1,00	48,00	48,00
012	ANEL LUVA DESCARGA	pc	1,00	4,70	4,70
013	ANEL PISTAO 111/112 HS	pc	2,00	69,90	139,80
014	ANEL TAMPA ROTATIVO	pc	1,00	4,50	4,50
015	ARRUELA BICO INJETOR	pc	1,00	0,90	0,90
016	ARRUELA	un	1,00	18,00	18,00
017	ARRUELA	pc	1,00	18,00	18,00
018	ARRUELA LISA	pc	12,00	0,25	3,00
019	ARRUELA LISA	pc	7,00	0,40	2,80
020	ARRUELA LISA	pc	3,00	0,70	2,10
021	ARRUELA LISA	pc	1,00	0,90	0,90
022	ARRUELA LISA	pc	1,00	0,15	0,15
023	ARRUELA PARAFUSO CABECOTE	pc	7,00	2,50	17,50
024	ARRUELA PRESSAO	pc	5,00	0,15	0,75
025	ARRUELA PRESSAO	pc	2,00	0,25	0,50
026	ARRUELA PRESSAO	pc	1,00	0,40	0,40
027	ARRUELA TRAVA	pc	1,00	3,90	3,90
028	ARRUELA VEDAÇAO 10MM	pc	6,00	0,30	1,80
029	ARRUELA VEDAÇAO 14MM	pc	12,00	0,40	4,80
030	ARRUELA VEDAÇAO 8MM	pc	2,00	0,20	0,40
031	BARDAHL B12 1L	pc	2,00	48,00	96,00
032	BOMBA D'AGUA 110/111	pc	1,00	235,00	235,00
033	BOMBA OLEO	pc	1,00	90,00	90,00
034	BRACO LIMPADOR	pc	1,00	25,00	25,00
035	BUCHA COLUNA DIREÇAO 110/111	pc	1,00	25,00	25,00
036	BUJAO CABECOTE MOTOR 11/112/113	pc	4,00	23,50	94,00
037	BUJAO MAGNETICO DIFERENCIAL	pc	1,00	15,00	15,00
038	CALCO CAMISA	pc	1,00	10,00	10,00
039	CALCO REGULAGEM	pc	3,00	6,50	19,50
040	CALCO REGULAGEM	pc	3,00	2,00	6,00
041	CALCO REGULAGEM	pc	2,00	2,60	5,20
042	CASTANHA EMBREAGEM 110/111	pc	4,00	5,50	22,00
043	COLA BRANCA TREE BOND 1104	pc	1,00	18,00	18,00
044	COLA DIESEL 3M	pc	1,00	6,00	6,00
045	COLETOR CENTRAL 11	pc	1,00	105,00	105,00
046	COLETOR DIANT. MENOR	pc	1,00	37,00	37,00
047	COLETOR DIANTEIRO MAIOR	pc	1,00	49,00	49,00
048	COLETOR TRAS. MAIOR	pc	1,00	58,00	58,00
049	COLETOR TRAS. MENOR	pc	1,00	29,00	29,00
050	COMPRESSOR AR BENDIX	pc	1,00	900,00	900,00
051	CORREIA ALTERNADOR	pc	2,00	29,00	58,00
052	COTOVELO	pc	1,00	45,00	45,00
053	COTOVELO MACHO	pc	1,00	16,00	16,00
054	COXIM SILENCIOSO	pc	1,00	9,00	9,00
055	DESCARGA BRACO	pc	2,00	18,00	36,00
056	DISCO EMBREAGEM	pc	1,00	465,00	465,00
057	DISCO SINTERIZADO	pc	3,00	49,00	147,00
058	EIXO LIMPADOR 111	pc	2,00	38,00	76,00
059	ESTICADOR CORREIA	pc	1,00	5,00	5,00
060	FILTRO AR	pc	1,00	89,00	89,00
061	FLANGE	pc	1,00	239,00	239,00
062	FLEXIVEL RETORNO HIDRAULICO	pc	1,00	58,00	58,00
063	GRAXA	un	10,00	9,90	99,00
064	GRAXEIRA	pc	1,00	2,50	2,50
065	GRAXEIRA	pc	1,00	2,00	2,00
066	GUARDA PO PARA MECANICO Nº 48	pc	2,00	6,00	12,00
067	GUIA VALVULA	pc	6,00	7,90	47,40
068	INTERRUPTOR	pc	1,00	45,00	45,00
069	JOGO JUNTAS	jg	1,00	29,00	29,00
070	JOGO JUNTAS	jg	1,00	145,00	145,00
071	JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL	pc	1,00	5,00	5,00
072	JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL	pc	2,00	3,50	7,00
073	JUNTA	pc	1,00	5,00	5,00
074	JUNTA CARCACA	pc	1,00	29,00	29,00
075	JUNTA CARCACA	pc	1,00	5,00	5,00
076	JUNTA CARTER	pc	1,00	12,00	12,00
077	JUNTA CUBO DIANTEIRO	pc	2,00	2,90	5,80
078	JUNTA CUBO TRAÇAO	pc	2,00	4,50	9,00
079	JUNTA MESA TURBINA	pc	3,00	7,00	21,00
080	JUNTA CABECOTE	pc	1,00	2,50	2,50
081	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇAO	pc	1,00	9,60	9,60
082	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇAO	pc	1,00	39,00	39,00
083	JUNTA TUBO	pc	1,00	2,90	2,90
084	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA	pc	1,00	3,50	3,50
085	LIXA FERRO 50	pc	3,00	3,00	9,00
086	LIXA FERRO 60	pc	3,00	3,00	9,00
087	LUVA	pc	1,00	48,00	48,00
088	MANGUEIRA COMPRESSOR	pc	1,00	7,00	7,00
089	MANGUEIRA PENEIRA	pc	1,00	4,90	4,90
090	MANGUEIRA	pc	1,00	19,00	19,00
091	MATERIAL DE LIMPEZA	pc	25,00	3,90	97,50
092	MOLA PINO CENTRAL	pc	4,00	5,90	23,60
093	MURINGA CAIXA CAMBIO	pc	1,00	118,00	118,00
094	OLEO CAIXA	lt	28,00	5,95	166,60
095	OLEO HIDRAULICO	lt	2,00	8,90	17,80
096	OLEO MOTOR	lt	23,00	5,95	136,85
097	PALHETA LIMPADOR TRAS.	pc	1,00	28,00	28,00
098	PARAFUSO	pc	1,00	1,80	1,80
099	PARAFUSO	pc	7,00	2,00	14,00
100	PARAFUSO	pc	8,00	2,30	18,40
101	PARAFUSO 10X60	pc	4,00	2,90	11,60
102	PARAFUSO 10X75	pc	2,00	3,90	7,80
103	PARAFUSO 10X30 808316	pc	1,00	2,10	2,10
104	PARAFUSO 16X45	pc	1,00	4,90	4,90
105	PARAFUSO 16X60	pc	1,00	5,70	5,70
106	PARAFUSO 8X30	pc	1,00	1,20	1,20
107	PARAFUSO FIXAÇAO CABECOTE	pc	1,00	18,00	18,00
108	PARAFUSO	pc	5,00	2,50	12,50
109	PARAFUSO REGULAGEM VALVULA	pc	1,00	5,50	5,50
110	PARAFUSO	pc	8,00	5,00	40,00
111	PLATOR EMBR.	pc	1,00	495,00	495,00
112	PORCA 8 MM	pc	3,00	0,65	1,95
113	PORCA 10MM	pc	5,00	1,10	5,50
114	PORCA 14MM	pc	3,00	1,50	4,50
115	PORCA 6MM	pc	1,00	0,40	0,40
116	PORCA CARDAM TOYOTA 10 MM	pc	1,00	12,00	12,00
117	PORCA CUBO DIANTEIRO	pc	1,00	25,00	25,00
118	PORCA EIXO	pc	2,00	15,00	30,00
119	PORCA PRESSAO 8MM	pc	1,00	1,00	1,00
120	PORCA TRAVANTE	pc	2,00	2,90	5,80
121	PRISIONEIRO	pc	4,00	2,20	8,80
122	REPARO	pc	1,00	18,00	18,00
123	REPARO	pc	1,00	9,60	9,60
124	RETENTOR CUBO DIANTEIRO C/ AMOSTRA	pc	2,00	13,00	26,00
125	RETENTOR CUBO TRASEIRO	pc	2,00	18,00	36,00
126	RETENTOR DIANTEIRO	pc	1,00	39,00	39,00
127	RETENTOR DIANTEIRO	pc	1,00	39,00	39,00
129	RETENTOR FLANGE TRACAO	pc	2,00	7,90	15,80
130	RETENTOR PINHAO TY TOYOTA 68	pc	1,00	39,00	39,00
131	RETENTOR	un	1,00	58,00	58,00
132	ROLAMENTO	pc	1,00	33,00	33,00
133	ROLAMENTO CAIXA CAMBIO	pc	1,00	298,00	298,00
134	ROLAMENTO CUBO TRACAO/CARRETA	pc	2,00	129,00	258,00
135	ROLAMENTO EMBREAGEM	pc	1,00	95,00	95,00
136	SAPATA	pc	6,00	12,00	72,00
137	SILICONE	pc	2,00	15,00	30,00
138	TRAVA ENGRENAGEM DITRI.	pc	1,00	7,90	7,90
139	TRAVA	pc	2,00	5,50	11,00
140	TRAVA PORCA CARDAN	pc	1,00	3,50	3,50
141	TRAVA QUIMICA TORQUE	pc	1,00	39,00	39,00
142	TUBO OLEO EIXO	pc	1,00	18,00	18,00
143	VALVULA ESCAPE	pc	6,00	38,00	228,00
144	VOLANTE MOTOR	pc	1,00	890,00	890,00

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA 85.214.039/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR NOKIA PA	un	1,00	99,00	99,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA 86.378.866/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ALCOOL	pc	1,00	2,19	2,19
002	ALCOOL	pc	1,00	2,19	2,19
003	CAFE	pc	4,00	4,99	19,96
004	CAFE MELITTA 500GR	pc	4,00	4,99	19,96
005	ESPONJA	pc	1,00	1,79	1,79
006	VEJA VIDREX	pc	1,00	5,95	5,95
007	SAPOLIO	pc	1,00	2,99	2,99
008	SAPOLIO	un	1,00	2,99	2,99
009	SABAO EM PO OMO 1KG	pc	1,00	6,45	6,45
010	KARPEX 500ml	pc	2,00	5,69	11,38
011	FILTRO DE PAPEL	pc	1,00	1,99	1,99
012	SABAO BRILHANTE	pc	1,00	3,19	3,19
013	ADOCANTE, fr. c/ aproximadamente 200ml	pc	1,00	2,59	2,59
014	TOALHAS	kg	0,17600	25,90	4,56
015	LIMPADOR C/ ALCOOL	pc	2,00	1,99	3,98
016	LUSTRA MOVEIS	pc	1,00	7,45	7,45
017	ACUCAR	pc	5,00	1,09	5,45

Fornecedor: EDITORA CPOEC LTDA 90.097.528/0001-13

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ASSINATURA ANUAL "REVISTA DO PROFESSOR"	un	10,00	59,00	590,00

Fornecedor: EDITORA CPOEC LTDA 90.097.528/0001-13

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ASSINATURA ANUAL "REVISTA DO PROFESSOR"	un	10,00	59,00	590,00

Fornecedor: JUVENAL MARTIN 000.716.484.109-87

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	un	1,00	332,32	332,32

Fornecedor: CLEVERSON CESCHINI 000.016.140.409-07

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	un	1,00	557,68	557,68

Fornecedor: REALDINO MACANEIRO DA SILVA 000.311.491.899-91

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	un	1,00	384,31	384,31

Fornecedor: ERMENEGILDO ALEXANDRE DA SILVA 000.332.629.189-20

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	un	1,00	282,50	282,50

Fornecedor: ROBERTO SERAFIM 000.003.385.819-52

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	un	1,00	384,31	384,31

Fornecedor: IVO REGUSE 000.034.913.029-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	un	1,00	257,60	257,60

Fornecedor: NILSON WISNIESKI 000.018.199.229-95

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	un	1,00	631,98	631,98

Fornecedor: RODOLFO THIAGO MENGARDA 000.056.247.109-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	un	1,00	282,50	282,50

Fornecedor: JUVENAL FERRARI 000.311.555.619-53

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	un	1,00	1.100,00	1.100,00

Fornecedor: ARTUR KRAUSE 000.466.383.189-34

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	un	1,00	922,97	922,97

Fornecedor: RONALDO JUCELINO BORGES DE OLIVEIRA 000.018.900.719-27

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	un	1,00	223,90	223,90

Fornecedor: QUALIGRAF GRAFICA EDITORA LTDA 02.800.651/0001-91

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BLOCO INGRESSO	BL	150,00	1,1266	169,00
002	CRACHAS	un	302,00	0,4164	125,76

Fornecedor: BLUFORRO DIVISORIAS LTDA 05.425.925/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	JOGO DE FERRAGENS COMPLETA	un	1,00	160,00	160,00

Fornecedor: ACIMVI-ASS.COML.INDL.MEDIO VALE ITAJAI 831.027.640.001-15

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REF. PAGAMENTO CURSO FECHADO DE ATENDIMENTO AO CLI	un	1,00	1.250,00	1.250,00

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME 03.941.012/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CAIXA D'AGUA PL 500 LITROS	pc	1,00	112,80	112,80
002	ADESIVO ARALDITE HELP	pc	1,00	7,95	7,95
003	LIXA DIVERAS	pc	1,00	0,54	0,54
004	LUVA SOLD	un	2,00	2,85	5,70
005	LUVA SOLD	pc	2,00	9,40	18,80
006	LUVA SOLD	pc	2,00	0,53	1,06
007	TUBO SOLD 25m	mt	1,00	2,35	2,35
008	TUBO SOLD. 40MM	mt	1,00	7,65	7,65
009	TUBO SOLD 60mm	mt	1,00	15,20	15,20
010	TUBO SOLD 50mm	mt	1,00	8,60	8,60

Fornecedor: SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 02.848.454/0001-42

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	OLEO ISOLANTE	un	2,50	17,20	43,00
002	CHAVE DE PARTIDA ELETRONICA	un	1,00	58,00	58,00
003	FILTRO	un	1,00	38,00	38,00
004	MINICAPACITOR	un	2,00	23,00	46,00

Fornecedor: SCHURMANN OFICINA DE SERVICOS LTDA-ME 02.964.750/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA DE AGUA	un	1,00	380,00	380,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	VULCANIZADO	un	1,00	20,00	20,00
002	BALANCEAMENTO	un	1,00	5,00	5,00
003	TROCA DE PNEU	un	1,00	5,00	5,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REMENDO E MONTAGEM PNEU	un	1,00	75,00	75,00
002	REMENDO E MONTAGEM (PNEU DE MAQUINA)	un	1,00	40,00	40,00
003	MONTAGEM PNEU MAQUINA	un	2,00	35,00	70,00
004	REMENDO E MONTAGEM	un	2,00	15,00	30,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA 86.378.866/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	COPOS DESC. 150ml C/ 100un	pc	150,00	1,79	268,50
002	PILHA ALKALINA 1,5V	pct	5,00	2,69	13,45

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAQ VIDRO	un	1,00	24,80	24,80
002	MAC PTA	un	1,00	4,20	4,20

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REMENDO E MONTAGEM PNEU	un	1,00	35,00	35,00
002	REMENDO E MONTAGEM (PNEU MAQUINA)	un	1,00	50,00	50,00
003	MONTAGEM PNEU MAQUINA	un	1,00	30,00	30,00

Fornecedor: MARCIO PEZENTI 000.007.609.849-48

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA	un	1,00	441,57	441,57

Fornecedor: MARIO GUENTHER 82.933.409/0001-25

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO LIMPEZA RADIADOR	un	2,00	80,00	160,00

Fornecedor: XANDANA TRANSPORTES LTDA 79.424.842/0001-20

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BOTIJAO P45	un	1,00	145,00	145,00

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME 80.479.231/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	EXTENSAO	un	1,00	15,00	15,00

Fornecedor: APAE ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 837.930.830.001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ESTOPA	kg	150,00	1,70	255,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BALANCEAMENTO DE RODA	un	2,00	5,00	10,00
002	ALINHAMENTO DE RODA	un	1,00	30,00	30,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REMENDO E MONTAGEM PNEU	un	1,00	15,00	15,00

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA 02.611.377/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TROCA PNEU	un	1,00	7,00	7,00
002	SOCORRO	un	1,00	15,00	15,00
003	MONTAGEM PNEU	un	1,00	10,00	10,00
004	SOCORRO	un	1,00	10,00	10,00
005	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
006	TIP TOP	un	1,00	12,00	12,00
007	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
008	TIP TOP	un	1,00	8,00	8,00
009	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
010	TIP TOP	un	1,00	12,00	12,00
011	PROTETOR 24R	un	1,00	40,00	40,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LANTERNA SINALEIRA	un	1,00	31,80	31,80
002	LENTE	un	1,00	8,50	8,50
003	FOCO	un	3,00	2,00	6,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	RELE	un	1,00	95,00	95,00
002	ESTATOR	un	1,00	58,00	58,00
003	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	28,00	28,00
004	CHAVE PARTIDA	un	1,00	68,00	68,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO ELETRICO	H	1,50	25,00	37,50
002	CONSERTO ELETRICO	H	1,00	25,00	25,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO ELETRICO	H	3,00	25,00	75,00
002	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	2,50	25,00	62,50

Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME 80.483.316/0001-10

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQSP 8kg	pc	1,00	40,00	40,00

Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME 80.483.316/0001-10

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BANDEIRA LARANJA C/ CABO	un	12,00	16,80	201,60

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA 00.790.224/0001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARIMBO	un	1,00	37,00	37,00
002	CARIMBO ASSINATURA	un	1,00	33,00	33,00

Fornecedor: POSTO MOLAS M.M. LTDA ME 05.686.585/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PARAFUSO 5/8	un	1,00	5,80	5,80
002	PORCA 5/8	un	1,00	0,88	0,88
003	GRAMPO 5/8	un	1,00	10,00	10,00
004	PORCA 5/8	un	2,00	1,35	2,70
005	BUCHA	un	4,00	22,50	90,00
006	BUCHA	un	2,00	10,61	21,22
007	PINO CENTRO	un	2,00	11,52	23,04
008	PORCA 8 MM	un	2,00	0,46	0,92
009	PORCA 5/8	un	5,00	1,35	6,75
010	MOLA	un	1,00	54,72	54,72
011	MOLA VW 55.2	un	1,00	51,84	51,84
012	MOLA VW 55.3	un	1,00	40,32	40,32
013	MOLA VW 55.4	un	1,00	21,60	21,60
014	PINO CENTRO	un	3,00	4,98	14,94
015	PORCA 1/2	un	3,00	0,63	1,89
016	PARAFUSO 3/8	un	1,00	1,45	1,45
017	PORCA 3/8 CASTELO	un	1,00	0,31	0,31
018	BRACADEIRA	un	1,00	7,94	7,94
019	REBITE 3/8	un	2,00	1,00	2,00
020	PARAFUSO 5/16	un	3,00	1,25	3,75
021	PORCA 5/16	un	3,00	0,25	0,75
022	BORRACHA	un	1,00	8,00	8,00
023	MOLA FO 717.1	un	2,00	138,24	276,48
024	MOLA FO 717.2	un	1,00	161,28	161,28
025	MOLA FO 717.2	un	1,00	141,12	141,12
026	MOLA FO 717-3	un	1,00	134,64	134,64
027	MOLA FO 717.5	un	1,00	100,80	100,80
028	MOLA FO 717.6	un	1,00	96,00	96,00
029	MOLA FO 717.7	un	2,00	69,12	138,24
030	MOLA FO 717.8	un	2,00	54,72	109,44
031	MOLA FO 717.9	un	1,00	118,08	118,08
032	MOLA FO 717.10	un	1,00	36,00	36,00
033	BRACADEIRA	un	2,00	11,36	22,72
034	REBITE	un	2,00	1,00	2,00
035	CONTRA PINO	un	2,00	1,00	2,00
036	MOLA FO 717.4	un	1,00	115,20	115,20
037	PARAFUSO 3/8	un	2,00	1,45	2,90
038	PORCA 3/8 CASTELO	un	2,00	0,31	0,62
039	ASSENTO	un	2,00	31,14	62,28
040	PINO CENTRO	un	2,00	8,95	17,90
041	PORCA 1/2	un	2,00	0,46	0,92
042	GRAMPO 7/8x77x480	un	3,00	40,51	121,53
043	PORCA 7/8	un	6,00	2,70	16,20

Fornecedor: POSTO MOLAS M.M. LTDA ME 05.686.585/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MONTAGEM MOLAS	un	1,00	25,00	25,00
002	REBATIDO	un	1,00	15,00	15,00
003	MAO DE OBRA MECANICA	H	4,50	20,00	90,00
004	MONTAGEM FX	un	3,00	25,00	75,00

Fornecedor: FOTO CINE SOM CENTENARIO LTDA 83.448.779/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATERIA 9 volt	un	1,00	8,00	8,00

Fornecedor: BLUFORRO DIVISORIAS LTDA 05.425.925/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA DESMONTAR 137m2 DE	un	1,00	550,00	550,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ALINHAMENTO DE RODA	un	1,00	25,00	25,00
002	TROCA DE PNEU	un	1,00	25,00	25,00

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA 00.790.224/0001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARIMBO	un	3,00	33,00	99,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PARACHOQUE TRASEIRO	un	1,00	80,30	80,30
002	TERM PARACH TR VW SAV	un	1,00	3,46	3,46
003	TERM PARACH TR VW SAV	un	1,00	3,46	3,46

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	VULCANIZO	un	1,00	20,00	20,00
002	BALANCEAMENTO RODA	un	1,00	5,00	5,00

Fornecedor: BLUMETERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 95.832.200/0001-17

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PEDRISCO S/ PO 1/4	m3	5,58	26,00	145,08

Fornecedor: EGIDIO FRANKENBERGER 000.066.357.099-91

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TROFEUS	pc	41,00	35,00	1.435,00

Fornecedor: INSTITUTO MOVIMENTO PRO PROJETOS DE SC 02.630.520/0001-03

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ASSESSORIA PROJETOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESP	un	1,00	1.300,00	1.300,00

Fornecedor: WORK RECICLOS LTDA 03.731.084/0001-21

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTUCHO REC DJB HP C6615A (BLACK)	un	5,00	33,00	165,00
002	CARTUCHO REC DJC HP 6578 (COLOR)	un	3,00	40,00	120,00
003	CARTUCHO REC. DJC HP 1823 (COLOR)	un	2,00	40,00	80,00
004	CARTUCHO RECICL. HP 6625A (COLOR)	un	1,00	48,00	48,00

Fornecedor: PROFESSOR PARDAL COMPON. ELETRON. LTDA 95.852.976/0001-07

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA	un	24,50	10,00	245,00
002	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA	H	116,50	10,00	1.165,00
003	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA	H	48,00	10,00	480,00

Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME 80.755.333/0001-60

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TERMO DE VISTORIA, CARBONADO, IMP 1x0, GOMADO 50x3	BL	10,00	12,90	129,00

Fornecedor: PEDRO PEREIRA BORRACHEIRO ME 02.062.942/0001-20

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MONTAGEM PNEU	un	2,00	8,00	16,00
002	MONTAGEM PNEU	un	2,00	8,00	16,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REMENDO E MONTAGEM (PNEU DE MAQUINA)	un	1,00	30,00	30,00
002	MONTAGEM PNEU	un	4,00	15,00	60,00

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA 76.840.594/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BIANCO 1,0 LITRO	lt	1,00	14,42	14,42

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME 81.304.313/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE GUINCHO, CONFORME ANEXO.	un	2,00	150,00	300,00

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME 81.304.313/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	90,00	90,00

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME 81.304.313/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	50,00	50,00
002	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	50,00	50,00

Fornecedor: FERTIL COM. REPRES. PROD. VETER.LTDA ME 83.204.552/0001-49

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BOTIJAO CRIOGÊNICO MVE MODELO VOLTA 20	un	1,00	2.250,00	2.250,00

Fornecedor: FUNILARIA PINTURA M.B. LTDA 03.287.993/0001-12

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE SOLDA	un	1,00	30,00	30,00

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME 81.304.313/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE MUNCK	un	1,00	65,00	65,00

Fornecedor: BLU STAR COM. VEICULOS LTDA 82.636.887/0001-73

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONJUNTO PEDAL ACELERADOR	pc	1,00	17,88	17,88
002	GRAMPOS	pc	5,00	1,02	5,10
003	PARAFUSO CABECOTE	pc	2,00	0,90	1,80
004	REBITE	pc	5,00	0,82	4,10

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME 81.304.313/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SENSOR	un	1,00	80,00	80,00

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME 03.941.012/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
007	CIMENTO POZOLAMICO 320	sc	30,00	14,58	437,40

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0107-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	OXIGENIO GAS CIL K 7m3	m3	7,00	16,40	114,80
002	STARGOLD C-25 - CILINDRO PAT	cx	7,00	19,60	137,20
003	FRETE	un	1,00	15,12	15,12

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME 81.304.313/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BOMBA COMBUSTIVEL	un	1,00	168,00	168,00

Fornecedor: FERTIL COM. REPRES. PROD. VETER.LTDA ME 83.204.552/0001-49

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEMEN BOVINO NELORE	un	30,00	8,00	240,00
002	SEMEN BOVINO BRAHMAN	un	10,00	11,00	110,00

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME 81.304.313/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CAIXA DE MARCHA	un	1,00	350,00	350,00
002	KIT ALAVANCA	un	1,00	18,50	18,50

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME 81.304.313/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	20,00	20,00
002	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	30,00	30,00

Fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 06.224.121/0003-65

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PINO GRAXEIRO 3/8	pc	2,00	4,22	8,44
002	BUCHA EIXO TRAS.	pc	2,00	10,14	20,28
003	FLANGE	pc	2,00	385,00	770,00
004	BUJAO	pc	2,00	11,62	23,24
005	ANEL DE VEDACAO	pc	2,00	2,40	4,80

Fornecedor: BAR COMPLEXO LTDA 02.715.130/0001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LANCHES	un	82,00	5,50	451,00

Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME 01.660.305/0001-92

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ADESIVO P/ VEICULO	un	20,00	3,00	60,00
002	BANNER	un	1,00	35,00	35,00
003	ADESIVO ARALDITE HELP	un	1,00	80,00	80,00

Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA 017.730.390.001-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	QUADRO 16 DIJ. + BARRAMENTO	un	1,00	76,70	76,70
002	FIO 6mm	mt	200,00	1,46	292,00
003	FITA ISOLANTE - 20m	un	1,00	4,30	4,30
004	MORDENTES	un	20,00	0,15	3,00
005	DIJUNTORES	un	2,00	5,10	10,20
006	DIJUNTORES	un	2,00	5,10	10,20
007	DIJUNTORES	un	2,00	5,10	10,20
008	DIJUNTORES	un	2,00	10,20	20,40

Fornecedor: W. BREITKOPF COM. IND. LTDA 82.636.754/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MATERIAL DE LIMPEZA	un	5,00	0,74	3,70
002	INTERRUPTOR	un	1,00	8,58	8,58
003	VEDACAO	un	2,00	4,99	9,98
004	MOLA DE TRACA	un	1,00	18,17	18,17
005	BUCHA	un	8,00	3,1575	25,26
006	ESTRIBO	un	1,00	46,14	46,14
007	TERMOSTATO	un	1,00	97,92	97,92
008	TAMPA DE FECH.	un	5,00	9,88	49,40

Fornecedor: W. BREITKOPF COM. IND. LTDA 82.636.754/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	192,89	192,89

Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA 84.091.974/0001-18

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	KIT REPARO	pc	2,00	45,00	90,00
002	KIT REPARO	pc	2,00	23,00	46,00
003	VALVULA	un	2,00	15,00	30,00

Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA 84.091.974/0001-18

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	462,91	462,91

Fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 06.224.121/0003-65

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MEDIDOR DA PRESSAO DO OLEO DO MOTOR MECANICO	un	1,00	90,00	90,00

Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER 000.379.621.329-49

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	un	50,00	6,00	300,00

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33.166.158/0001-95

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO CONTRA TERCEIROS	un	1,00	739,51	739,51

Fornecedor: TRANORTE SISTEMAS MECANIZADOS LTDA 04.308.019/0001-50

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS COM A SEGU	un	1,00	10.390,00	10.390,00

Fornecedor: MECAL 101 LTDA 76.278.936/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICOS DE REGULAGEM E COLOCACAO DE PEÇAS DIVERSA	un	1,00	4.400,00	4.400,00

Fornecedor: SULBANDEIRAS COM. LTDA - ME 05.159.529/0001-76

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BANDEIRA TERGAL POLIESTER ESTAMPADA - MUNICIPIO TI	un	10,00	42,00	420,00
002	BANDEIRA TERGAL POLIESTER ESTAMPADA - ESTADO SC	un	10,00	42,00	420,00
003	BANDEIRA TERGAL POLIESTER ESTAMPADA - NACIONAL	un	10,00	35,00	350,00

Fornecedor: PARATI COM DE MAQUINAS E PECAS LTDA 79.940.623/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CRUZETA	un	4,00	55,00	220,00
002	CORPO	un	2,00	159,00	318,00
003	ANEL SINCRONIZADO CX MB	un	2,00	27,90	55,80
004	MOLA	un	2,00	0,67	1,34
005	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	0,55	0,55
006	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	105,30	105,30
007	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	15,50	15,50
008	CRUZETA	un	3,00	17,60	52,80
009	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	151,65	151,65
010	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	248,15	248,15
011	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	16,65	16,65
012	RETENTOR	un	1,00	9,45	9,45
013	BRACADEIRA	un	4,00	2,34	9,36
014	DISCO	un	8,00	27,90	223,20
015	CILINDRO	un	2,00	131,67	263,34
016	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	1,35	1,35
017	ARRUELA	un	1,00	2,25	2,25
018	JUNTA	un	1,00	1,35	1,35
019	BRACADEIRA	un	2,00	2,34	4,68
020	PORCA 8 MM	un	1,00	25,70	25,70
021	ARRUELA	un	1,00	4,25	4,25
022	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	0,45	0,45
023	RETENTOR	un	2,00	21,15	42,30
024	ROLAMENTO 6.206	un	2,00	22,50	45,00
025	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	0,27	0,27
026	DISCO	un	6,00	15,60	93,60
027	MOLA	un	4,00	1,26	5,04
028	ANEL SEDE INJETOR	un	4,00	0,18	0,72
029	BORRACHAS	un	2,00	3,15	6,30
030	BRACADEIRA	un	2,00	0,27	0,54
031	RETENTOR	un	1,00	1,35	1,35
032	ESFERA	un	1,00	0,30	0,30
033	MOLA	un	1,00	4,05	4,05
034	RETENTOR	un	1,00	26,10	26,10
035	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	89,95	89,95
036	RETENTOR	un	1,00	16,20	16,20
037	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	0,55	0,55
038	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	7,65	7,65
039	PORCA 8 MM	un	1,00	7,20	7,20
040	ARRUELA	un	1,00	2,25	2,25
041	ROLAMENTO 6.206	un	2,00	121,10	242,20
042	C/ PINO	un	1,00	3,40	3,40
043	CHAPA 1/4	un	2,00	1,00	2,00
044	CHAPA 1/4	un	6,00	1,00	6,00
045	CHAPA 1/4	un	1,00	1,75	1,75
046	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	0,35	0,35
047	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	1,26	1,26
048	REBITE	un	1,00	1,89	1,89
049	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	43,20	43,20
050	TUBO	un	1,00	175,95	175,95
051	EIXO	un	1,00	336,40	336,40
052	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	4,15	4,15
053	TAMPA	un	1,00	336,15	336,15
054	RETENTOR	un	1,00	4,50	4,50
055	ANEL SEDE INJETOR	un	2,00	0,27	0,54
056	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	0,27	0,27
057	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	0,18	0,18
058	ANEL SEDE INJETOR	un	2,00	2,70	5,40
059	RETENTOR	un	1,00	13,95	13,95
060	RETENTOR	un	1,00	14,40	14,40
061	ANEL SEDE INJETOR	un	2,00	32,40	64,80
062	MOLA	un	1,00	0,90	0,90
063	EIXO	un	1,00	280,00	280,00
064	BUCHA	un	1,00	103,00	103,00
065	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	2,60	2,60
066	ANEL SEDE INJETOR	un	2,00	0,55	1,10
067	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	20,70	20,70
068	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	81,90	81,90
069	ROLAMENTO 6.206	un	2,00	64,80	129,60
070	PORCA 8 MM	un	2,00	12,20	24,40
071	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	2,25	2,25
072	ENGRENAGEM	un	1,00	215,60	215,60
073	ENGRENAGEM	un	1,00	283,30	283,30
074	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	1,35	1,35
075	ROLAMENTO 6.206	un	2,00	223,70	447,40
076	CHAPA 1/4	un	1,00	1,35	1,35
077	CHAPA 1/4	un	1,00	1,80	1,80
078	EIXO	un	1,00	44,90	44,90
079	ENGRENAGEM	un	2,00	161,90	323,80
080	RETENTOR	un	1,00	9,00	9,00
081	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	154,50	154,50
082	ANEL SEDE INJETOR	un	2,00	27,90	55,80
083	MOLA	un	1,00	0,67	0,67
084	CHAVETA	un	6,00	17,60	105,60
085	ANEL RETENTOR	un	1,00	0,55	0,55
086	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	95,00	95,00
087	RETENTOR	un	1,00	15,30	15,30
088	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	34,20	34,20
089	ROLAMENTO 6.206	un	2,00	82,40	164,80
090	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	64,40	64,40
091	ANEL RETENTOR	un	2,00	0,45	0,90
092	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	0,75	0,75
093	BUCHA	un	1,00	6,90	6,90
094	ANEL RETENTOR	un	1,00	0,25	0,25
095	CHAPA 1/4	un	1,00	1,70	1,70
096	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	5,00	5,00
097	EIXO	un	1,00	716,90	716,90
098	ANEL TRAVA	un	1,00	2,80	2,80
099	ROLAMENTO 6.206	un	1,00	134,60	134,60
100	CALCO	un	2,00	0,90	1,80
101	CALCO	un	2,00	0,70	1,40

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA 03.562.696/0001-38

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	RECAPADO 17.5-25	un	4,00	800,00	3.200,00
002	VULCANIZO	un	1,00	20,00	20,00

Fornecedor: JATO AREIA GUINDASTES MARTIN LTDA. - ME 97.484.679/0001-73

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE JATEAMENTO E PINTURA DE FUNDO DE 04 BRA	un	1,00	93,00	93,00

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA 76.840.594/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ALVENARITE 3,6Lt	gl	1,00	12,03	12,03
002	MANTA ASFALTICA	mt	8,00	10,35	82,80
003	PINCEL	pc	1,00	6,77	6,77
004	PRIMER SINTETICO OXIDO	gl	1,00	23,90	23,90

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME 07.163.957/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BRACADEIRA	pc	2,00	2,80	5,60
002	FILTRO	un	1,00	14,70	14,70
003	RESERVATORIO DE AGUA	un	1,00	60,00	60,00
004	ADITIVO	un	1,00	9,50	9,50
005	TAMPA	un	2,00	3,00	6,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LIXA D'AGUA 400	un	10,00	0,90	9,00
002	LIXA FERRO 120	un	10,00	1,72	17,20
003	LIXA 120	un	10,00	0,73	7,30
004	LIXA FERRO 100	un	10,00	1,72	17,20
005	LIXA AGUA GR 240	un	10,00	0,70	7,00
006	LIXA FERRO 50	un	10,00	1,86	18,60
007	LIXA 220	un	10,00	0,60	6,00
008	LIXA FERRO 36	un	5,00	2,23	11,15

Fornecedor: EXECUTIVOS SA ADM. PROMOCAO SEGUROS 02.438.740/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	un	2,00	42,24	84,48

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PARAFUSO	un	2,00	0,66	1,32
002	PARAFUSO POLEGADA	un	2,00	0,69	1,38
003	ANEL DESCARGA	un	4,00	1,25	5,00
004	CENTRALIZADOR PATIM	un	1,00	1,71	1,71
005	BORRACHA ESTABILIZADOR	un	2,00	2,15	4,30
006	REPARO ESTAB. DIANT.	un	2,00	2,15	4,30

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BRACADEIRA	un	4,00	0,85	3,40
002	ARRUELA LISA	un	6,00	1,30	7,80
003	MANGUEIRA BORRACHA	un	2,00	1,95	3,90
004	BRACADEIRA CRUZETA	un	1,00	3,00	3,00
005	PARAFUSO CRUZETA CARDAN 3/8X3/4	un	2,00	2,28	4,56
006	CAPA BORRACHA PEDAL	un	2,00	1,78	3,56
007	VALVULA	un	1,00	25,20	25,20

Fornecedor: BLU STAR COM. VEICULOS LTDA 82.636.887/0001-73

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	INTERRUPTOR	pc	1,00	146,48	146,48

Fornecedor: EGON SCHMIDT 000.096.728.189-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO	un	31,00	255,00	7.905,00

Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA 79.412.342/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATERIA 100 AMP	un	1,00	140,00	140,00

Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA 79.412.342/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATERIA 175AMP RECONDICIONADA	un	2,00	190,00	380,00

Fornecedor: MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA 79.879.318/0002-25

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BUCHA	un	1,00	25,00	25,00
002	RETENTOR	un	1,00	17,00	17,00
003	RETENTOR	un	1,00	49,50	49,50
004	ANEL SEDE INJETOR	un	1,00	3,95	3,95
005	JUNTA	un	1,00	17,00	17,00
006	TAMPA	un	1,00	92,00	92,00

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA 76.840.594/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SUPORTE P/ ROLO 23CM	pc	1,00	3,67	3,67
002	ROLO ESPUMA	pc	1,00	5,84	5,84
003	TINTA NOVACOR 18LTS	un	1,00	120,66	120,66

Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA 86.379.443/0001-50

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	un	1,00	84,70	84,70

Fornecedor: SCAL RECICLADOS LTDA. 02.603.435/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTUCHO REC. HP C6656A BLACK	un	2,00	33,00	66,00
002	CARTUCHO REC. HP C6657A TRICOLOR	un	1,00	45,00	45,00
003	TONER REMANUF. XEROX P8E/P8EX (CILINDRO NOVO)	un	1,00	120,00	120,00
004	CILINDRO	un	1,00	100,00	100,00

Fornecedor: EXECUTIVOS SA ADM. PROMOCAO SEGUROS 02.438.740/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	un	1,00	42,24	42,24

Fornecedor: EXECUTIVOS SA ADM. PROMOCAO SEGUROS 02.438.740/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	un	1,00	42,24	42,24

Fornecedor: IVO JANUARIO ANTUNES 83.546.861/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE DETONACAO E PERFURACAO DE ROCHA.	un	1,00	716,60	716,60

Fornecedor: EXECUTIVOS SA ADM. PROMOCAO SEGUROS 02.438.740/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	un	1,00	42,24	42,24

Fornecedor: A.J.L CLIMATIZACAO LTDA 04.581.151/0001-31

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	INSTALACAO SISTEMA DE AR CONDICIOANDO	un	1,00	2.990,00	2.990,00

Fornecedor: EXECUTIVOS SA ADM. PROMOCAO SEGUROS 02.438.740/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	un	4,00	42,24	168,96

Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA 07.089.536/0001-74

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	260,00	260,00

Fornecedor: GREIDE ENGENHARIA LTDA 00.894.553/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ELEBORACAO DE ENSAIO NORMAL DE COMPACTAÇÃO - PROCT	un	1,00	6.103,00	6.103,00

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BANANA CATURRA	kg	429,00	0,79	338,91

Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA 01.763.786/0001-61

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DE ATOS E DEMAIS INFORMAÇÕE	un	1,00	3.050,00	3.050,00

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME 03.941.012/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
030	ESTEIO (15x15) COM 3,00m - CAMBARÁ - SEM BRANCAL	un	9,00	55,00	495,00
061	LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w DE SOBREPOR COMPLETA,	pc	10,00	31,20	312,00
062	LUMINARIA FLUORESCENTE 1x40W DE SOBREPOR COMPLETA,	pc	2,00	18,65	37,30

Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR.INFORMATICA LTDA ME 02.611.780/0001-31

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	un	1,00	235,00	235,00

Fornecedor: IVO JANUARIO ANTUNES 83.546.861/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BANANA DINAMITE	un	43,00	2,00	86,00
002	CORDEL	un	38,00	2,30	87,40
003	ESPOLETA	un	2,00	1,60	3,20

Fornecedor: ROBERTO GENARO BLACUTT ANTELO F.I. 01.791.505/0001-84

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ELABORACAO LAUDO DE AVALIACAO AMBIENTAL.	un	1,00	640,00	640,00

Fornecedor: ROBERTO GENARO BLACUTT ANTELO F.I. 01.791.505/0001-84

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ELABORACAO LAUDO DE AVALIACAO AMBIENTAL.	un	1,00	640,00	640,00

Fornecedor: ROBERTO GENARO BLACUTT ANTELO F.I. 01.791.505/0001-84

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ELABORACAO LAUDO DE AVALIACAO AMBIENTAL.	un	1,00	640,00	640,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS E TONERS E INFORMATICA L 03.504.465/0001-78

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTUCHO REC DJB HP C6615A (BLACK)	pc	5,00	33,00	165,00
002	CARTUCHO REC DJB HP 51.645A PRETO	pc	5,00	33,00	165,00
003	CARTUCHO REC DJC HP 6578 (COLOR)	pc	5,00	40,00	200,00

Fornecedor: UNIVERSAL VEICULOS LTDA 82.649.492/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	INTERRUPTOR	un	1,00	92,50	92,50

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME 80.479.231/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	EXTENSAO	un	1,00	15,00	15,00
002	BICO DE LIMPEZA	un	1,00	12,00	12,00

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME 03.314.971/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BROCAS	un	3,00	33,00	99,00

Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME 81.530.826/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SONORIZACAO DE EVENTO	un	1,00	1.800,00	1.800,00

Fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 06.224.121/0003-65

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA DE LEVANTAMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMEN	un	1,00	975,00	975,00

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME 03.314.971/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BROCAS	un	2,00	36,00	72,00

Fornecedor: A.G.F. BRASIL SEGUROS S/A 61.573.796/0001-66

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE VEICULO	un	1,00	1.095,54	1.095,54

Fornecedor: ISO COM. EQUIP. AUDIOVISUAIS LTDA 04.580.745/0001-28

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LOCACAO DE AUDIO VISUAL	un	1,00	540,00	540,00

Fornecedor: W. BREITKOPF COM. IND. LTDA 82.636.754/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BOMBA DE AGUA	un	1,00	273,68	273,68

Fornecedor: BACK SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 85.787.737/0031-74

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO	un	1,00	253,00	253,00

Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA 03.685.816/0001-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	24,00	2,50	60,00

Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME 02.571.954/0001-80

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE AFIACAO DE GUILHOTINA	un	1,00	10,00	10,00
002	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	un	1,00	15,00	15,00

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA 82.156.126/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BOBINA CALCULADORA APERGAMINHADA 57MM	cx	1,00	35,10	35,10

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FECHADURA PORTA VW KOMBI	un	1,00	22,91	22,91

Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA 00.586.422/0001-90

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA COLOCACAO DE PARABRISA	un	1,00	85,00	85,00

Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA 03.289.057/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	H	11,00	15,00	165,00

Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA 03.289.057/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CHAVE FENDA	pc	1,00	3,50	3,50
002	VELA	pc	2,00	10,00	20,00
003	ABRACADEIRA	pc	1,00	13,45	13,45
004	CABO ACELERADOR	pc	1,00	89,40	89,40
005	BOTAO	pc	1,00	14,64	14,64
006	CILINDRO COMPLETO	pc	1,00	216,00	216,00
007	JOGO JUNTAS	jg	1,00	29,90	29,90
008	KIT CARBURADOR	pc	2,00	29,80	59,60
009	CORDAO ESP	pc	2,00	4,00	8,00
010	OLEO	lt	5,00	3,60	18,00
011	MOLA RECUO	pc	1,00	13,80	13,80
012	ELEMENTO	pc	2,00	5,75	11,50
013	PORCA 8 MM	pc	2,00	16,80	33,60
014	TAMPA COMB	pc	2,00	33,85	67,70

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME 00.295.750/0001-38

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AREIA REBOCO	m3	5,00	30,00	150,00

Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA 79.412.342/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATERIA 150 AMPERES REFORMADA 22 PLACAS	un	2,00	180,00	360,00

Fornecedor: BAUMGARTEN GRAFICA LTDA 82.637.109/0005-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTUCHO DE TINTA HP C6656A - preto c/ 19ml	pc	10,00	69,50	695,00
002	CARTUCHO DE TINTA HP C6657A - color c/ 17ml	pc	5,00	116,50	582,50

Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME 02.571.954/0001-80

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE CHAVE	un	1,00	40,00	40,00

Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME 02.571.954/0001-80

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE CHAVE	un	2,00	3,25	6,50

Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME 02.571.954/0001-80

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	COPIA DE CHAVE	un	2,00	3,50	7,00
002	SERVICO DE TROCA DE SEGREDO	un	2,00	25,00	50,00

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME 07.163.957/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	JUNTA HOMOCINETICA	pc	2,00	85,00	170,00

Fornecedor: INFORTECH MICROINFORMATICA LTDA EPP 73.954.372/0001-20

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTUCHO EPSON	un	1,00	28,00	28,00

Fornecedor: T.F.K. USINAGEM E PRECISAO LTDA ME 01.245.094/0001-21

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AJUSTE DE VALVULA	un	1,00	22,00	22,00
002	SERVICO DE SOLDA	un	1,00	15,00	15,00
003	TORNEAR ALONGADOR DO CABO DA TOMADA DE FORCA	un	1,00	15,00	15,00
004	TROCAR PINO BASCULANTE	un	1,00	40,00	40,00
005	SOLDAR CANO DE RETORNO DA AGUA	un	1,00	20,00	20,00
006	SOLDAR PEDAL DA EMBREAGEM	un	1,00	13,00	13,00
007	SOLDAR SUPORTE DO PISTAO	un	1,00	296,00	296,00
008	SERVICO DE TORNO	un	1,00	45,00	45,00
009	FURAR PARAFUSO P/ LUBRIFICACAO	un	1,00	10,00	10,00
010	REPASSAR BUJAO	un	1,00	10,00	10,00
011	TORNEAR 2 BROCAS	un	1,00	10,00	10,00

Fornecedor: T.F.K. USINAGEM E PRECISAO LTDA ME 01.245.094/0001-21

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO PISTAO	un	1,00	80,00	80,00
002	TORNEAR EIXO	un	1,00	8,00	8,00
003	AJUSTE NA ROSCA DA BARRA DIREÇAO	un	1,00	17,00	17,00
004	FACEAR CONEXAO DE FREIO E TORNEAR 2 ARRUELAS	un	1,00	23,00	23,00
005	REPASSAR ROSCA BARRA DIREÇAO	un	1,00	10,00	10,00
006	ABRIR JURO CONEXAO	un	1,00	10,00	10,00
007	RECUPERAR ASSENTO DO ROLAMENTO E RETENTOR DO FLANG	un	1,00	511,00	511,00
008	CONSERTO SUPORTE DO MOTOR	un	1,00	185,00	185,00
009	RECUPERAR EIXO TRANSMISSOR	un	1,00	20,00	20,00
010	TROCAR CRUZETA	un	1,00	205,00	205,00
011	SOLDAR CANO HIDRAULICO	un	1,00	15,00	15,00
012	SOLDAR CANO	un	1,00	13,00	13,00
013	RECUPERAR EIXO	un	1,00	13,00	13,00
014	REPASSAR ROSCA BUJAO	un	1,00	15,00	15,00
015	RECUPERAR SUSPENÇAO,TORNEAR 1 BUCHA E SACAR PARAFU	un	1,00	40,00	40,00

Fornecedor: MECAL 101 LTDA 76.278.936/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	80,00	80,00
002	CONSERTO DE RADIADOR	un	1,00	180,00	180,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO ZICKUHR ME 04.103.757/0001-61

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm	RESMA	500,00	8,65	4.325,00

Fornecedor: MECAL 101 LTDA 76.278.936/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ABRACADEIRA	pc	2,00	0,50	1,00
002	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA	pc	1,00	3,50	3,50
003	VALVULA TERMOSTATICA	pc	2,00	69,90	139,80

Fornecedor: FOTO CINE SOM CENTENARIO LTDA 83.448.779/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FITA MICROCASSETE MAXWELL MC60	un	3,00	4,90	14,70

Fornecedor: ANALISE LABORATORIO CLINICO S/S 79.397.741/0001-08

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	EXAME ADMISSIONAL	un	3,00	11,88	35,64

Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA 02.351.156/0001-42

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AGUA MINERAL 20LT	un	19,00	3,99	75,81

Fornecedor: INLETRO INFORMATICA ELETRO ELETRON LTDA 83.199.877/0001-80

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FONTE CARREGADOR 12V	pc	1,00	32,00	32,00

Fornecedor: SCAL RECICLADOS LTDA. 02.603.435/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTUCHO REC DJB HP C6615A (BLACK)	un	2,00	36,00	72,00
002	CARTUCHO REC. DJC HP 1823 (COLOR)	un	1,00	53,00	53,00
003	CARTUCHO REC DJB HP 51.645A PRETO	un	3,00	36,00	108,00
004	CARTUCHO REC 6656 BLACK	un	2,00	33,00	66,00
005	CARTUCHO REC. HP C6657A TRICOLOR	un	1,00	45,00	45,00
006	CARTUCHO REC DJC HP 6578 (COLOR)	un	3,00	50,00	150,00
007	CASCO CARTUCHO TINTA	un	3,00	23,6666	71,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MANGUEIRA	mt	5,00	3,50	17,50

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA 75.816.603/0002-46

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	KIT DE MANGUEIRA	pc	1,00	16,00	16,00
002	CANO BICO	un	1,00	62,00	62,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ADITIVO P/ AGUA	un	1,00	11,90	11,90
002	ADESIVO SILICONE 50gr	un	3,00	5,30	15,90

Fornecedor: MAXI COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA 00.357.406/0001-26

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	RETENTOR	pc	2,00	42,78	85,56
002	REPARO COMANDO PATROLA	jg	1,00	81,54	81,54

Fornecedor: EVELIN ADAM LENZI ME 07.049.583/0001-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE ELETRECISTA EM IMOVEIS DA PREFEITURA E	un	1,00	656,00	656,00

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME 03.941.012/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CIMENTO saca 50kg.	sc	150,00	14,66	2.199,00

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME 03.329.097/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
005	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 40	mês	8,00	140,00	1.120,00

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME 03.329.097/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
005	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 40	mês	1,00	140,00	140,00

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME 03.329.097/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
003	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 160	mês	8,00	559,65	4.477,20

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME 03.329.097/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
003	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 160	mês	1,00	559,65	559,65

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME 03.329.097/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
006	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA CON	mês	8,00	305,00	2.440,00

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME 03.329.097/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
006	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA CON	mês	1,00	305,00	305,00

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
003	MAÇÃ	kg	390,00	1,87	729,30

Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA 02.255.187/0001-08

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MENSALIDADE ACESSO DISCADO A INTERNET	un	1,00	87,50	87,50

Fornecedor: INGOMAR BELL 000.293.292.649-72

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO CAIXA CENTRAL ROCADEIRA	un	1,00	120,00	120,00

Fornecedor: LUNGHARD ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA 07.136.596/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ASSESSORIA EM PATRIMONIO CULTURAL E ORIENTAÇÃO EM	un	1,00	850,00	850,00

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA 00.790.224/0001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARIMBO AUTOMATICO EST 20	un	1,00	18,00	18,00

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA 00.790.224/0001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARIMBO AUTOMATICO EST 20	un	1,00	17,00	17,00

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA 85.214.039/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TOMADA DE REDE	un	8,00	10,20	81,60

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA 00.790.224/0001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CD VIRGEM C/ CAPA	un	50,00	2,30	115,00

Fornecedor: CATIA SILVANA KRIESER LEITZKE 000.678.141.319-87

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO CURSO DE COS	un	1,00	360,00	360,00

Fornecedor: EMERSON ANDREAS MUELLER 000.624.281.799-34

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL

Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR.INFORMATICA LTDA ME 02.611.780/0001-31

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO , REVISAO E LIMPE	un	1,00	650,00	650,00

Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME 81.530.826/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SONORIZACAO DE EVENTO	un	1,00	500,00	500,00

Fornecedor: JAILSON ROBERTO VAILATTI 000.899.266.929-15

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE FILMAGEM	un	1,00	670,00	670,00

Fornecedor: PANIFIC. WOLTER LTDA 00.575.342/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAEZINHO FRANCES - 50gr	un	3.975,00	0,20	795,00

Fornecedor: PANIFIC. WOLTER LTDA 00.575.342/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAEZINHO FRANCES - 50gr	un	1.925,00	0,20	385,00

Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA 01.207.965/0001-12

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PNEU F570 145/80 COLOCADO E BALANCEADO	un	2,00	142,00	284,00

Fornecedor: HERBERTO KAESTNER FILHO ME 04.387.215/0001-68

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MOUSE ÓPTICO PS2	pc	4,00	43,00	172,00

Fornecedor: HERBERTO KAESTNER FILHO ME 04.387.215/0001-68

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PILHA BATERIA	pc	5,00	8,00	40,00

Fornecedor: XANDANA TRANSPORTES LTDA 79.424.842/0001-20

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BOTIJAO P45	un	1,00	145,00	145,00

Fornecedor: M.D.M. COM. SERVICOS LTDA 85.104.289/0001-41

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SUPORTE CILINDRO MESTRE	pc	1,00	490,00	490,00
002	CONDUTOR	pc	1,00	32,00	32,00
003	CHAVE GERAL 11100	pc	1,00	68,00	68,00
004	VELA AQUECEDORA	pc	6,00	18,50	111,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MONTAGEM DE PNEU	un	1,00	15,00	15,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BALANCEAMENTO RODA	un	2,00	20,00	40,00
002	ALINHAMENTO DE RODA	un	1,00	50,00	50,00

Fornecedor: DARCI ANTONIO MORASTONI 000.318.252.579-49

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MADEIRA CAIXARIA DE PINUS	m3	2,50	300,00	750,00

Fornecedor: DARCI ANTONIO MORASTONI 000.318.252.579-49

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRANCHA DE EUCALIPTO	m3	7,00	300,00	2.100,00

Fornecedor: DARCI ANTONIO MORASTONI 000.318.252.579-49

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MADEIRA CAIXARIA DE PINUS	m3	4,50	300,00	1.350,00

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA 76.840.594/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SELFCOLOR LATEX	lt	1,00	10,73	10,73
002	SELFCOLOR COLORANTE CITRON YELLOW	un	1,00	0,42	0,42
003	SELFCOLOR COLORANTE	un	1,00	0,03	0,03
004	SELFCOLOR COLORANTE	un	1,00	0,17	0,17

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL 00.394.494/0016-12

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	un	1,00	946,00	946,00

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. 05.699.089/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	H	1,00	100,00	100,00

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. 05.699.089/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BOMBA	un	1,00	158,00	158,00
002	REPARO	un	1,00	56,00	56,00
003	BUJAO	un	1,00	36,00	36,00
004	PARAFUSO	un	1,00	18,00	18,00
005	RETENTOR	un	1,00	9,00	9,00

Fornecedor: BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA ME 86.857.174/0001-90

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
006	PEÇAS DE ENCAIXE E MONTAGEM, CONJUNTO C/ 200 (duze	CJ	6,00	185,00	1.110,00

Fornecedor: BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA ME 86.857.174/0001-90

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
006	PEÇAS DE ENCAIXE E MONTAGEM, CONJUNTO C/ 200 (duze	CJ	6,00	185,00	1.110,00

Fornecedor: BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA ME 86.857.174/0001-90

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
018	PEÇAS DE ENCAIXE E MONTAGEM - CONJUNTO (810 peças)	CJ	32,00	190,00	6.080,00

Fornecedor: BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA ME 86.857.174/0001-90

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
018	PEÇAS DE ENCAIXE E MONTAGEM - CONJUNTO (810 peças)	CJ	32,00	190,00	6.080,00

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA 79.912.788/0001-62

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BALDE EM PLÁSTICO ATÓXICO, COLORIDO (20cm larg.x30	pc	90,00	12,99	1.169,10
002	CAÇAMBA EM PLÁSTICO ATÓXICO RESISTENTE E COLORIDO	pc	90,00	15,30	1.377,00
003	BONECA (35cm aproximado) VESTIDA, COM CABEÇA, BRAÇ	pc	90,00	18,49	1.664,10
005	STRACTOR - PRODUZIDO EM PLÁSTICO COLORIDO ATÓXICO,	pc	90,00	15,59	1.403,10

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA 79.912.788/0001-62

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BALDE EM PLÁSTICO ATÓXICO, COLORIDO (20cm larg.x30	pc	90,00	12,99	1.169,10
002	CAÇAMBA EM PLÁSTICO ATÓXICO RESISTENTE E COLORIDO	pc	90,00	15,30	1.377,00
003	BONECA (35cm aproximado) VESTIDA, COM CABEÇA, BRAÇ	pc	90,00	18,49	1.664,10
005	STRACTOR - PRODUZIDO EM PLÁSTICO COLORIDO ATÓXICO,	pc	90,00	15,59	1.403,10

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA 79.912.788/0001-62

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BALDE EM PLÁSTICO ATÓXICO, COLORIDO (20cm larg.x30	pc	277,00	12,99	3.598,23
002	CAÇAMBA EM PLÁSTICO ATÓXICO RESISTENTE E COLORIDO	pc	277,00	15,30	4.238,10
003	BONECA (35cm aproximado) VESTIDA, COM CABEÇA, BRAÇ	pc	277,00	18,49	5.121,73

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA 79.912.788/0001-62

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BALDE EM PLÁSTICO ATÓXICO, COLORIDO (20cm larg.x30	pc	277,00	12,99	3.598,23
002	CAÇAMBA EM PLÁSTICO ATÓXICO RESISTENTE E COLORIDO	pc	277,00	15,30	4.238,10
003	BONECA (35cm aproximado) VESTIDA, COM CABEÇA, BRAÇ	pc	277,00	18,49	5.121,73

Fornecedor: REICHEL BRINQUEDOS LTDA-ME 85.179.463/0001-15

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
004	CONJUNTO COM 02(DOIS) CUBOS DE ESPUMA, REVESTIDOS	CJ	18,00	47,00	846,00
007	CENTOPÉIA - TÚNEL CONFECCIONADO EM TECIDO/ARAMADO	pc	4,00	259,00	1.036,00
008	CAIXA TÁTIL - CONFECCIONADA EM MDF COLORIDO COM DU	pc	10,00	31,00	310,00
009	QUEBRA CABEÇA GEOMÉTRICO, CONFECCIONADO EM MDF, CO	pc	11,00	61,00	671,00
010	JOGO DE FANTOCHE, CONTENDO: ANIMAIS DOMÉSTICOS (10	jg	4,00	47,00	188,00
011	JOGO DE FANTOCHE, CONTENDO: ANIMAIS SELVAGENS (10	jg	4,00	47,00	188,00
012	JOGO DE FANTOCHE, CONTENDO: SALADA DE FRUTAS (07 p	jg	4,00	46,00	184,00

Fornecedor: REICHEL BRINQUEDOS LTDA-ME 85.179.463/0001-15

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
009	QUEBRA CABEÇA GEOMÉTRICO, CONFECCIONADO EM MDF, CO	pc	34,00	61,00	2.074,00
013	ALFABETO MÓVEL EM EVA (material atóxico), LAVÁVEL,	CJ	50,00	46,00	2.300,00
014	DOMINÓ EM MDF - CONJUNTO COM 28 PEÇAS, ACONDICIONA	pc	32,00	9,80	313,60
015	DOMINÓ EM MDF - CONJUNTO COM 28 PEÇAS, ACONDICIONA	pc	32,00	9,80	313,60
016	DOMINÓ EM MDF - CONJUNTO COM 28 PEÇAS, ACONDICIONA	pc	32,00	9,80	313,60
017	QUEBRA CABEÇA - NUMERAL E QUANTIDADE CONFECCIONADO	pc	34,00	27,00	918,00

Fornecedor: QUALIGRAF GRAFICA EDITORA LTDA 02.800.651/0001-91

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTAO 20x15cm	fls	3.000,00	0,0393	118,00