PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO - SANTA CATARINA CNPJ - 83.102.764/0001-15

COMPRAS - EXERCÍCIO 2005
MES DE AQUISIÇÃO: Outubro

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS 04.648.417/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	363,00	0,8595	312,00

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS 04.648.417/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	2.258,00	0,8595	1.940,75

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS 04.648.417/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	1.942,00	0,8595	1.669,15

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS 04.648.417/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	160,00	0,8595	137,52

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME 03.329.097/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
005	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 40	mês	1,00	140,00	140,00

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME 03.329.097/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
003	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 160	mês	1,00	559,65	559,65

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME 03.329.097/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
006	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA CON	mês	1,00	305,00	305,00

Fornecedor: RELOPONTO COM ASSISTENCIA TECNICA LTDA 81.011.082/0001-71

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	un	1,00	750,00	750,00

Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME 82.934.159/0001-48

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TIJOLO MACICO	un	2.500,00	0,17	425,00

Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME 82.934.159/0001-48

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TIJOLO MACICO	un	3.000,00	0,17	510,00

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME 03.329.097/0001-79

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA 160	un	1,00	601,00	601,00

Fornecedor: CELIO BRAZ AZEVEDO 000.419.739.769-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE ENTREGA DOMICILIAR DE NOTIFICAÇÕES DE L	un	228,00	4,9973	1.139,40

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
002	LARANJA	kg	442,00	1,29	570,18

Fornecedor: EVELIN ADAM LENZI ME 07.049.583/0001-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA	H	89,00	9,20	818,80

Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA 02.255.187/0001-08

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
003	LOCACAO DE ESPAÇO JUNTO AO PORTAL ELETRÔNICO DA LO	un	1,00	650,00	650,00

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA 85.214.039/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTAO P/ CELULAR	un	1,00	75,00	75,00

Fornecedor: OURO PRETO MINERACAO LTDA 83.493.973/0001-37

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PEDRISCO S/ PO	m3	6,05	25,1008	151,86

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA 86.378.866/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	OLEO DE EUCALIPTO COALA	pc	2,00	7,45	14,90
002	PANELA	pc	1,00	26,90	26,90
003	CAFE	pc	40,00	4,99	199,60
004	ESPONJA	pc	4,00	0,59	2,36
005	VEJA MULTIUSO	pc	2,00	2,45	4,90
006	FILTRO DE PAPEL	pc	7,00	1,99	13,93
007	AGUA SANITARIA	pc	1,00	2,69	2,69
008	BOM AR, embalagem c/ 400ml	pc	2,00	5,95	11,90
009	ADOCANTE, fr. c/ aproximadamente 200ml	pc	2,00	1,39	2,78
010	AJAX	pc	3,00	2,45	7,35
011	FOSFORO	pc	1,00	1,49	1,49
012	GUARDANAPOS	pc	1,00	0,69	0,69
013	ALCOOL	pc	6,00	2,19	13,14
014	ESPONJA DE ACO - C/ 2 UND.	pc	4,00	0,79	3,16
015	RODO	pc	3,00	2,95	8,85
016	CALDEIRAO	pc	1,00	22,90	22,90
017	ACUCAR	pc	50,00	1,05	52,50

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA 82.156.126/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAPEL CARTOLINA COMUN 50x66	fls	4,00	0,40	1,60
002	ETIQUETA ADESIVA	cx	1,00	9,50	9,50
003	ETIQUETA ADESIVA	cx	1,00	29,00	29,00
004	PAPEL VERGE	cx	1,00	11,75	11,75

Fornecedor: ARTEFATOS INDUSTRIAIS VIKINGS LTDA 03.409.804/0001-37

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PLACA ESPECIAL DE INAUGURAÇÃO DO TERMINAL URBANO M	un	1,00	290,00	290,00

Fornecedor: AGRAM COMERCIAL LTDA 67.802.702/0004-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CABO ACELERADOR	pc	1,00	12,00	12,00
002	JUNTA CABECOTE	pc	1,00	19,50	19,50
003	JOGO JUNTA	jg	1,00	33,50	33,50

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TROCA DE PNEU	un	1,00	10,00	10,00

Fornecedor: QUALIGRAF GRAFICA EDITORA LTDA 02.800.651/0001-91

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2678/2005 REF. IMPR	un	1,00	31,34	31,34

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA 80.964.745/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO MOTOCICLETA	un	1,00	70,00	70,00

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA 80.964.745/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	EIXO COMANDO	un	1,00	11,80	11,80
002	BRACO	un	2,00	13,20	26,40
003	RESALTO COMANDO	un	1,00	14,00	14,00
004	JUNTA CILINDRO	un	1,00	2,20	2,20
005	VARETA COMANDO	un	2,00	6,80	13,60
006	JUNTA CABECOTE	un	1,00	3,20	3,20

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO DE ARO	un	1,00	20,00	20,00
002	MONTAGEM PNEU	un	1,00	5,00	5,00
003	BALANCEAMENTO	un	1,00	5,00	5,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MONTAGEM PNEU	un	2,00	5,00	10,00
002	BALANCEAMENTO DE RODA	un	2,00	5,00	10,00
003	ALINHAMENTO DE RODA	un	1,00	20,00	20,00
004	CONSERTO PNEU	un	1,00	30,00	30,00

Fornecedor: PARATI IND. COM. MAT.CONSTRUCAO LTDA ME 01.562.590/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO DE CALHAS E TELHADO	un	1,00	360,00	360,00

Fornecedor: PARATI IND. COM. MAT.CONSTRUCAO LTDA ME 01.562.590/0001-09

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CANO PVC 75mm	mt	5,00	6,70	33,50
002	JOELHO PVC 75mm	pc	4,00	3,80	15,20
003	JUNCAO ESGOTO 75x75mm	pc	4,00	7,50	30,00
004	JOELHO PVC 100 X 45	pc	2,00	4,20	8,40
005	BOCAL CONICO CURTO	pc	5,00	1,50	7,50
006	TUBO SILICONE	pc	3,00	8,50	25,50

Fornecedor: TELAS TIMBO IND. COM. TELAS LTDA ME 81.335.150/0001-58

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TELA GALVANIZADA 2,30m ALT. ARAME 16, MALHA 06 (5O	un	1,00	376,40	376,40

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA 00.790.224/0001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FONTE ATX P4	un	1,00	55,00	55,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BUCHA AMORTECEDOR	un	4,00	2,60	10,40
002	BUCHA AMORTECEDOR	un	4,00	1,80	7,20
003	MACANETA PORTA	un	1,00	14,14	14,14

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME 07.163.957/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AMORTECEDOR	un	4,00	60,00	240,00

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA 81.290.090/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	IMPRESSAO DO INFORMATIVO "FORMIGUINHA"	un	1.000,00	0,50	500,00

Fornecedor: CLOTILDE STOLF ITTNER ME 02.617.674/0001-65

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE PLOTAGEM	un	1,00	714,35	714,35

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. 05.699.089/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA MECANICA	un	1,00	150,00	150,00

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. 05.699.089/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ANEL DE RESSALTOS	pc	1,00	364,00	364,00
002	ANEL	pc	1,00	88,00	88,00
003	JOGO DE PALHETA	pc	1,00	157,00	157,00
004	JOGO DE REPARO	pc	1,00	108,00	108,00
005	CABO ACELERADOR	pc	1,00	27,00	27,00
006	CHAVETA	pc	1,00	3,00	3,00
007	JOGO DE ARRUELAS	pc	1,00	10,00	10,00
008	FILTRO DIESEL	pc	2,00	7,50	15,00
009	RETENTOR	pc	2,00	12,00	24,00

Fornecedor: MADEREIRA MOEMA LTDA 05.550.310/0001-01

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MADEIRA CAIXARIA DE PINUS	m3	10,00	320,00	3.200,00
002	PRANCHA DE EUCALIPTO	m3	10,00	320,00	3.200,00

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 85.187.326/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LIC USO SOFTWARE JJW - AGRICOLA	un	1,00	156,00	156,00

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA 83.497.479/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DIVULGACAO RADIOFONICA DE ATOS E DEMAIS INFORMACOE	mês	1,00	3.550,00	3.550,00

Fornecedor: DURALUM ESQUADRIAS LTDA 01.100.568/0001-47

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	EXECUÇÃO DO ABRIGO DE TAXISTAS, JUNTO AO TERMINAL	un	1,00	4.910,00	4.910,00

Fornecedor: SCHUSTER CENTRAL DE TURISMO LTDA 00.995.107/0001-17

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REF. DESPESA C/ HOSPEDAGEM	un	1,00	92,10	92,10

Fornecedor: ODAMAR PROD. LIMPEZA LTDA ME 79.296.679/0001-68

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ESSÊNCIA DE EUCALIPTO	pc	2,00	38,00	76,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA 86.378.866/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TOALHAS	kg	6,19500	25,9015	160,46
002	NAFTALINA	pc	2,00	9,95	19,90
003	FARINHA DE MILHO GROSSA	pc	20,00	0,99	19,80

Fornecedor: DURALUM ESQUADRIAS LTDA 01.100.568/0001-47

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRANCHA MADEIRA 5.10x0,40x0.04	un	1,00	290,00	290,00

Fornecedor: COM. AVIAMENTOS ARMARINHOS MARIJU LTDA 81.378.671/0001-92

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FITA	mt	20,00	0,90	18,00

Fornecedor: QUALIGRAF GRAFICA EDITORA LTDA 02.800.651/0001-91

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ETIQUETA ADESIVA	un	500,00	0,2637	131,85
002	CONVITE - IMPRESSO	fls	100,00	2,7753	277,53
003	CONVITE - IMPRESSO	fls	500,00	0,5620	281,00
004	CONVITE - IMPRESSO	fls	500,00	0,2807	140,38

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA 81.290.090/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO EM JORNAL	CM/CL	4.793,10	2,6499	12.701,71

Fornecedor: CEDRO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME 00.649.903/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
002	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300mm	pc	75,00	7,80	585,00
005	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800mm CA-1	pc	40,00	60,50	2.420,00

Fornecedor: CEDRO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME 00.649.903/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
003	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400mm	pc	686,00	10,40	7.134,40
005	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800mm CA-1	pc	92,00	60,50	5.566,00

Fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENT. E LOGISTICA LTDA 02.872.296/0001-66

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
017	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO - lata de 400gr, co	lt	120,00	2,20	264,00
039	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	pc	120,00	0,29	34,80
040	ESPONJA P/ LOUÇA, conforme especificações constant	pc	200,00	0,27	54,00
042	SABAO EM BARRA, embalagem c/ 05 und.	pct	30,00	1,54	46,20
045	SAPONÁCEO com detergente em pó, frasco c/ 300gr	fr	50,00	0,65	32,50

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
010	MARGARINA - em pote de 500gr, conforme especificaç	pote	160,00	1,87	299,20
011	MELADO DE CANA, embalagem de 01kg, conforme especi	kg	20,00	2,48	49,60
012	CAFÉ, embalagem de 500gr, conforme especificações	kg	120,00	5,94	712,80
013	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, embalagem de 500gr, co	pct	100,00	0,51	51,00
014	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM, embalagem de 01kg	pct	160,00	2,29	366,40
015	PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, embalagem de 01kg,	pct	200,00	3,74	748,00
016	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA 135 gramas	lt	100,00	0,94	94,00
018	MUCILON (arroz) - lata c/ 400gr, conforme especifi	lt	150,00	4,54	681,00
019	NESTON - lata c/ 400gr, conforme especificações co	lt	90,00	4,42	397,80
020	FARINHA LÁCTEA TRADICIONAL - lata c/ 400gr, confo	lt	100,00	4,98	498,00
021	FARINHA DE MANDIOCA, embalagem de 01kg, conforme e	pct	60,00	0,94	56,40
022	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO, emba	pct	10,00	5,68	56,80
023	FERMENTO PARA BOLO, lata c/ 250gr, conforme especi	lt	12,00	2,48	29,76
024	SAL REFINADO - pacote c/ 01 kg, conforme especifi	pct	150,00	0,39	58,50
025	CHÁ - caixa c/ 10 sachets, conforme especificações	cx	250,00	0,85	212,50
026	BISCOITO DOCE MARIA, embalagem de 800gr ou 01kg, c	kg	130,00	2,39	310,70
027	BISCOITO TIPO PAVESINO, embalagem de 01kg, conform	pct	40,00	3,77	150,80
028	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO VITAMINADO, lata	lt	60,00	4,58	274,80
029	LENTILHA, embalagem de 500gr, conforme especificaç	pct	24,00	2,09	50,16
030	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, lata de 870	lt	150,00	1,99	298,50
031	OVOS, conforme especificações constantes nos ANEXO	dz	308,00	1,58	486,64
032	SAGÚ, embalagem de 500gr, conforme especificações	pct	60,00	0,74	44,40
033	POLVILHO DOCE, embalagem c/ 500gr, conforme especi	pct	160,00	0,64	102,40
034	VINAGRE DE ÁLCOOL, garrafa plástica c/ 01 litro, c	fr	100,00	0,56	56,00
035	ACHOCOLATADO EM PÓ, embalagem de 01kg, conforme es	pct	40,00	1,87	74,80
036	MUSSE OU GELÉIA, embalagem de 01kg, conforme espec	pct	40,00	1,98	79,20
037	CREME DENTAL infantil c/ flúor, embalagem c/ 50gr	pc	150,00	2,06	309,00
038	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	pc	120,00	0,63	75,60
041	ÁLCOOL, garrafa c/ 1.000ml, conforme especificaçõe	fr	216,00	1,87	403,92
043	SABÃO EM PÓ, embalagem c/ 01kg, conforme especific	cx	200,00	2,78	556,00
044	ESPONJA DE AÇO	pc	100,00	0,99	99,00
046	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - pacote c/ 60gr, embalagem c	pct	60,00	0,25	15,00

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
010	MARGARINA - em pote de 500gr, conforme especificaç	pote	160,00	1,87	299,20
011	MELADO DE CANA, embalagem de 01kg, conforme especi	kg	20,00	2,48	49,60
012	CAFÉ, embalagem de 500gr, conforme especificações	kg	120,00	5,94	712,80
013	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, embalagem de 500gr, co	pct	100,00	0,51	51,00
014	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM, embalagem de 01kg	pct	160,00	2,29	366,40
015	PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, embalagem de 01kg,	pct	200,00	3,74	748,00
016	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA 135 gramas	lt	100,00	0,94	94,00
018	MUCILON (arroz) - lata c/ 400gr, conforme especifi	lt	150,00	4,54	681,00
019	NESTON - lata c/ 400gr, conforme especificações co	lt	90,00	4,42	397,80
020	FARINHA LÁCTEA TRADICIONAL - lata c/ 400gr, confo	lt	100,00	4,98	498,00
021	FARINHA DE MANDIOCA, embalagem de 01kg, conforme e	pct	60,00	0,94	56,40
022	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO, emba	pct	10,00	5,68	56,80
023	FERMENTO PARA BOLO, lata c/ 250gr, conforme especi	lt	12,00	2,48	29,76
024	SAL REFINADO - pacote c/ 01 kg, conforme especifi	pct	150,00	0,39	58,50
025	CHÁ - caixa c/ 10 sachets, conforme especificações	cx	250,00	0,85	212,50
026	BISCOITO DOCE MARIA, embalagem de 800gr ou 01kg, c	kg	130,00	2,39	310,70
027	BISCOITO TIPO PAVESINO, embalagem de 01kg, conform	pct	40,00	3,77	150,80
028	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO VITAMINADO, lata	lt	60,00	4,58	274,80
029	LENTILHA, embalagem de 500gr, conforme especificaç	pct	24,00	2,09	50,16
030	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, lata de 870	lt	150,00	1,99	298,50
031	OVOS, conforme especificações constantes nos ANEXO	dz	154,00	1,58	243,32
032	SAGÚ, embalagem de 500gr, conforme especificações	pct	60,00	0,74	44,40
033	POLVILHO DOCE, embalagem c/ 500gr, conforme especi	pct	160,00	0,64	102,40
034	VINAGRE DE ÁLCOOL, garrafa plástica c/ 01 litro, c	fr	100,00	0,56	56,00
035	ACHOCOLATADO EM PÓ, embalagem de 01kg, conforme es	pct	40,00	1,87	74,80
036	MUSSE OU GELÉIA, embalagem de 01kg, conforme espec	pct	40,00	1,98	79,20
037	CREME DENTAL infantil c/ flúor, embalagem c/ 50gr	pc	150,00	2,06	309,00
038	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	pc	120,00	0,63	75,60
041	ÁLCOOL, garrafa c/ 1.000ml, conforme especificaçõe	fr	216,00	1,87	403,92
043	SABÃO EM PÓ, embalagem c/ 01kg, conforme especific	cx	200,00	2,78	556,00
044	ESPONJA DE AÇO	pc	100,00	0,99	99,00
046	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - pacote c/ 60gr, embalagem c	pct	60,00	0,25	15,00

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
031	OVOS, conforme especificações constantes nos ANEXO	dz	154,00	1,58	243,32

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, embalagem de 5kg, confo	pct	100,00	3,85	385,00
002	AÇÚCAR REFINADO, embalagem de 05kg, conforme espec	pct	140,00	4,90	686,00
003	ARROZ, sub grupo: parboilizado, classe longo fino,	pct	100,00	4,38	438,00
004	ARROZ BRANCO, embalagem c/ 5kg, conforme especific	pct	20,00	5,26	105,20
005	FEIJÃO VERMELHO, embalagem c/ 01kg, conforme espec	pct	60,00	2,76	165,60
006	FEIJÃO PRETO, embalagem de 01kg, conforme especifi	pct	60,00	1,84	110,40
007	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA), embalagem c/ 5	pct	160,00	0,97	155,20
008	MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, embalagem de 500gr ou	kg	120,00	1,59	190,80
009	ÓLEO DE SOJA, frasco c/ 2,5 litros, conforme espec	fr	150,00	5,00	750,00

Fornecedor: SULBANDEIRAS COM. LTDA - ME 05.159.529/0001-76

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BANDEIRA MUNICIPIO TIMBÓ 8 PANOS (3,65x5,12)	un	3,00	690,00	2.070,00

Fornecedor: ODAMAR PROD. LIMPEZA LTDA ME 79.296.679/0001-68

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DETERGENTE P/ LOUCA	lt	100,00	1,70	170,00
002	DESINFETANTE	lt	100,00	1,80	180,00
003	AGUA SANITARIA	lt	100,00	1,00	100,00

Fornecedor: XANDANA TRANSPORTES LTDA 79.424.842/0001-20

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BOTIJAO P45	un	2,00	145,00	290,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0107-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	STARGOLD PLUS CIL K7,0M3	m3	7,00	19,60	137,20
002	FRETE	un	1,00	7,56	7,56

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA 02.611.377/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
002	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
003	TIP TOP	un	1,00	8,00	8,00
004	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
005	TIP TOP	un	1,00	12,00	12,00
006	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
007	TIP TOP	un	1,00	10,00	10,00
008	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
009	MONTAGEM PNEU	un	1,00	3,00	3,00

Fornecedor: MARIA LUCIA SILVA OLEGARIO 00.076.255/0001-38

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MEIO FIO	mt	250,00	8,50	2.125,00

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME 80.479.231/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PISTOLA P/ SOLDAR	un	1,00	145,00	145,00
002	ESTANHO	un	1,00	29,00	29,00
003	PASTA P/ SOLDA	un	1,00	4,50	4,50

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA 00.790.224/0001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TECLADO ABNT PS2	un	1,00	28,00	28,00

Fornecedor: POSTO MOLAS M.M. LTDA ME 05.686.585/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PINO CENTRO	un	1,00	6,10	6,10
002	PORCA 9/16	un	1,00	0,68	0,68

Fornecedor: POSTO MOLAS M.M. LTDA ME 05.686.585/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MONTAGEM MOLAS	un	1,00	25,00	25,00

Fornecedor: EXTRACAO E COM. DE AREIA BLUMENAU LTDA 82.742.388/0001-60

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AREIA MEDIA	m3	82,00	23,00	1.886,00

Fornecedor: MARMORARIA MARMOSAICO LTDA 03.348.912/0001-47

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	GRANITINA (P/ AREA DE CIRCULACAO)	m2	15,00	15,00	225,00

Fornecedor: CRISTAL ACRILICO CONF. ARTE ACRILICO LT 05.650.419/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TAMPO DE PÚLPITO	un	1,00	185,00	185,00

Fornecedor: OMNIX INFORMATICA LTDA 04.572.810/0001-73

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FITA MINI	un	10,00	15,00	150,00

Fornecedor: ARTE VISUAL LUMINOSOS LTDA ME 00.743.603/0001-83

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	OUTDOOR	un	1,00	1.170,00	1.170,00

Fornecedor: A. NOTICIA SA EMPRESA JORNALISTICA 84.687.003/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO EM JORNAL	un	1,00	490,00	490,00

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME 03.314.971/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MANGUEIRA	mt	60,00	1,20	72,00
002	ESGUICHO AGUA VW BX	un	1,00	5,00	5,00
003	TORNEIRA	un	1,00	2,00	2,00
004	PINCEL	un	2,00	3,00	6,00
005	VASSOURA	un	1,00	4,75	4,75
006	CORREIA	un	2,00	8,50	17,00
007	CORRENTE	un	1,00	9,00	9,00
008	CHAVE COMBINADA	un	1,00	4,30	4,30

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME 03.314.971/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MASCARAS BRANCA DE TEFLON	pc	10,00	1,70	17,00
002	CLIPS	pc	16,00	0,80	12,80
003	GANCHO 1.5T	un	1,00	13,00	13,00
004	FORCADO	un	2,00	13,50	27,00
005	CHAVE	un	1,00	4,30	4,30
006	CADEADO	pc	1,00	7,25	7,25
007	CORRENTE	kg	4,00	1,25	5,00
008	MANGUEIRA	mt	60,00	1,25	75,00
009	SOQUETE	pc	2,00	1,25	2,50
010	TORNEIRA	pc	1,00	2,50	2,50
011	BROCHA	pc	2,00	3,50	7,00
012	ROLO P/ PINTURA - ESPUMA, 15cm	pc	2,00	11,50	23,00
013	PARAFINA	pc	1,00	10,50	10,50
014	LIMA	pc	1,00	20,00	20,00
015	PUXADOR	pc	3,00	3,60	10,80
016	CADEADO	pc	4,00	16,80	67,20
017	MASCARA	pc	10,00	1,65	16,50
018	TORNEIRA	pc	3,00	1,85	5,55
019	VEDA ROSCA	pc	1,00	0,50	0,50
020	ARGOLA DE FERRO	pc	4,00	0,70	2,80
021	CORDA	kg	2,70	8,00	21,60
022	PENEIRA	pc	4,00	7,00	28,00
023	DOBRADICA	PAR	1,00	25,50	25,50
024	CADEADOS	pc	1,00	10,00	10,00
025	LONA PRETA	mt	8,00	3,00	24,00
026	LONA PRETA	mt	95,00	3,00	285,00
027	CILINDRO FECHADURA	pc	1,00	8,50	8,50
028	PA P/ LIXO	pc	2,00	2,75	5,50
029	CILINDRO FECHADURA	pc	1,00	8,50	8,50
030	PARAFUSO 5/16	pc	16,00	0,3225	5,16
031	ENXADÃO C/ CABO	pc	1,00	16,00	16,00
032	EXTENSAO FOCO	pc	1,00	12,50	12,50
033	FECHADURA	pc	1,00	16,00	16,00
034	FECHADURA	pc	4,00	3,80	15,20
035	PUXADOR	pc	4,00	8,00	32,00
036	PORTA CADEADO	pc	2,00	2,65	5,30
037	DOBRADICA	pc	4,00	0,85	3,40
038	SERRA CIRCULAR VIDEA	pc	2,00	129,00	258,00
039	MARTELO	pc	1,00	34,00	34,00
040	TRENA	pc	2,00	10,50	21,00
041	CORRENTE	pc	1,00	6,50	6,50
042	DOBRADICA	pc	16,00	1,35	21,60

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME 03.314.971/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERRA COPO 50	pc	1,00	35,00	35,00
002	CLIPS	pc	3,00	0,75	2,25
003	PREGO ACO	pct	1,00	2,10	2,10
004	CORDA	mt	42,00	0,35	14,70
005	PREGO ACO	pct	1,00	1,75	1,75
006	REBITE	pc	100,00	0,03	3,00
007	ALICATE CORTE	pc	1,00	16,80	16,80
008	CHAVE FENDA	pc	2,00	2,1750	4,35
009	ABRACADEIRA	pct	4,00	2,2375	8,95
010	MARTELO UNHA	pc	1,00	9,00	9,00
011	PINCEL	pc	1,00	2,50	2,50
012	CORRENTE	kg	12,50	10,00	125,00
013	ALICATE	pc	1,00	15,00	15,00
014	FECHADURA	pc	1,00	6,00	6,00
015	DOBRADICA	pc	3,00	1,3333	4,00

Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME 04.991.049/0001-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO RADIADOR	un	1,00	150,00	150,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LAMPADA	un	1,00	18,56	18,56
002	TAMPA RADIADOR	un	1,00	3,89	3,89
003	CORREIA	un	2,00	13,90	27,80
004	LENTE	un	1,00	12,39	12,39
005	LAMPADA	un	1,00	16,60	16,60
006	TAMPA	un	1,00	29,25	29,25

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME 07.163.957/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	KIT EMBREAGEM	pc	1,00	600,00	600,00

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME 07.163.957/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ENCOSTO	gl	12,00	3,00	36,00
002	ESFERA	pc	6,00	3,90	23,40
003	MOLA	pc	6,00	0,70	4,20

Fornecedor: BLUMETERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 95.832.200/0001-17

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BRITA N 1	m3	5,38900	24,12	129,98

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA 76.840.594/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	JOELHO ESGOTO 45ºx150mm	pc	1,00	26,55	26,55

Fornecedor: REINKJET TINTAS E TONERS E INFORMATICA L 03.504.465/0001-78

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
009	CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 57	pc	5,00	22,30	111,50
013	CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 51	pc	3,00	27,40	82,20
014	CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 57	pc	3,00	28,30	84,90

Fornecedor: THEO GESSNER ELERT 000.052.203.169-23

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REF. SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE INF	un	1,00	373,00	373,00

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA 80.964.745/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PATINS FREIO DIANTEIRO	un	1,00	15,00	15,00
002	REGULAGEM VALVULA	un	1,00	10,00	10,00
003	JUNTA VALVULA MOTOR CAT.	un	1,00	3,00	3,00

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA 80.964.745/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA CONSERTO MOTO	un	1,00	5,00	5,00

Fornecedor: VIMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 82.719.212/0001-98

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LOCACAO DE COPIADORA POR QUANTIDADE DE COPIAS	un	6.671,00	0,0589	393,58

Fornecedor: VIMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 82.719.212/0001-98

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LOCACAO DE COPIADORA POR QUANTIDADE DE COPIAS	un	16.936,00	0,0589	999,22

Fornecedor: AGRAM COMERCIAL LTDA 67.802.702/0004-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ELEMENTO FILTRO	pc	1,00	5,00	5,00
002	ANEL DE BORRACHA	pc	1,00	3,00	3,00
003	COPO ACRILICO YAMAR	pc	1,00	16,00	16,00

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME 79.294.187/0001-33

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LIMPEZA AP. AR CONDICIONADO	pc	4,00	50,00	200,00
002	CONSERTO APARELHO AR CONDICIONADO	pc	1,00	60,00	60,00

Fornecedor: DELANE PECAS SERV REPRES COMERCIAIS 01.232.442/0001-26

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ROLAMENTO	pc	1,00	240,00	240,00

Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA 01.207.965/0001-12

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	GEOMETRIA	pc	1,00	15,00	15,00
002	BALANCEAMENTO	pc	4,00	5,00	20,00

Fornecedor: FLORICULTURA TRANSPORTE ROSEVALE LTDA 83.496.414/0001-80

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	JACARANDA MIMOSA	un	2,00	10,00	20,00
002	BAUHINEA VERMELHO	un	4,00	6,00	24,00
003	BAUHINEA BRANCA	un	2,00	10,00	20,00
004	CALISTEMÃO	un	2,00	10,00	20,00
005	CALISTEMÃO MÉDIO	un	1,00	8,00	8,00
006	NEUMARICA	un	13,00	8,00	104,00
007	LIRIOPE c/15	cx	1,00	30,00	30,00
008	HEIA FOLHA UVA	cx	40,00	9,00	360,00

Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA 02.351.156/0001-42

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	AGUA MINERAL 20LT	un	24,00	3,99	95,76

Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME 04.991.049/0001-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	RADIADOR	pc	1,00	130,00	130,00
002	ADITIVO	fr	2,00	15,00	30,00

Fornecedor: POLIANA COM. MAT. LIMPEZA LTDA ME 79.253.902/0001-90

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DETERGENTE NEUTRO	lt	250,00	1,70	425,00
002	DESINFETANTE	lt	200,00	1,80	360,00
003	ALVEJANTE	lt	200,00	1,10	220,00

Fornecedor: VIRELLI EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 83.546.796/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
018	ARMÁRIO COM 4 TRILHOS TELESCÓPICOS 890x400X1600cm,	un	2,00	995,00	1.990,00

Fornecedor: ANDERSON JAIR MORATELLI F.I. 04.244.795/0001-34

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO ENCERADEIRA	un	1,00	55,00	55,00

Fornecedor: FOTO CINE SOM CENTENARIO LTDA 83.448.779/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REVELACAO DE FOTOS	un	48,00	0,75	36,00

Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA 05.363.651/0001-60

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	GARRAFA HIDRAULICA	pc	1,00	778,00	778,00

Fornecedor: B.H. COM. SISTEMAS SERVICOS LTDA 00.389.377/0001-84

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONFECCAO DE BOOK GRAFICO E APRESENTACAO DE MULTIM	un	1,00	1.860,00	1.860,00

Fornecedor: POSTO MOLAS M.M. LTDA ME 05.686.585/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MOLA	un	2,00	210,00	420,00
002	PINO CENTRO	un	1,00	3,42	3,42
003	PORCA	un	1,00	0,46	0,46
004	PARAFUSO	un	1,00	1,25	1,25
005	PORCA 3/8 CASTELO	un	1,00	0,30	0,30
006	PARAFUSO 5/16	un	2,00	1,00	2,00
007	PORCA 5/16	un	2,00	0,30	0,60
008	BRACADEIRA	un	1,00	8,34	8,34
009	BRACADEIRA	un	1,00	10,00	10,00
010	REBITE	un	2,00	1,00	2,00

Fornecedor: POSTO MOLAS M.M. LTDA ME 05.686.585/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MONTAGEM FX	un	1,00	20,00	20,00

Fornecedor: M.M. COM. REPRES. LTDA 76.612.506/0001-13

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LARVICIDA BIOLOGICO - BTI	lt	80,00	61,90	4.952,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SILENCIOSO	un	1,00	86,00	86,00
002	BUCHA QUADRO	un	2,00	11,68	23,36
003	COXIM CAMBIO	un	1,00	25,82	25,82
004	MOLA ESPIRAL	un	2,00	34,54	69,08
005	BUCHA AMORTECEDOR	un	2,00	2,60	5,20
006	BUCHA AMORTECEDOR	un	2,00	1,80	3,60
007	AMORTECEDOR	un	2,00	63,20	126,40
008	TERMINAL	un	1,00	22,10	22,10
009	BATENTE	un	2,00	5,74	11,48
010	BUCHA SUSPENCAO	un	2,00	10,53	21,06
011	BUCHA QUADRO	un	2,00	34,24	68,48
012	BARRA	un	1,00	60,50	60,50
013	TIRANTE ESCAPE	un	2,00	0,42	0,84
014	COIFA HOMOCINETICA	un	1,00	11,50	11,50
015	PORCA FIXADORA QUADRO	un	1,00	2,75	2,75
016	BUCHA BARRA DIR.	un	1,00	6,80	6,80
017	REPARO	un	1,00	13,40	13,40
018	JUNTA	un	1,00	2,04	2,04

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME 07.163.957/0001-06

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BOMBA DE AGUA	pc	1,00	210,00	210,00

Fornecedor: IND. COM. ARTEF. CIMENTO ANKLAM LTDA 853.122.620.001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BLOCO DE CONCRETO	lt	30,00	0,63	18,90

Fornecedor: INGRID PIESKE ME 02.255.150/0001-71

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FLORES	cx	25,00	6,50	162,50
002	FLORES	un	14,00	6,50	91,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO ELETRICO ALTERNADOR E LUZES.	H	4,00	25,00	100,00
002	CONSERTO ELETRICO ALTERNADOR E FECHADURA PORTA	H	3,00	25,00	75,00
003	CONSERTO ALTERNADOR	H	2,00	25,00	50,00
004	CONSERTO ELETRICO ALTERNADOR	H	2,50	25,00	62,50
005	CONSERTO ELETRICO COLOCACAO DE FAROL E CONSERTO DO	H	5,50	25,00	137,50

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FOCO	un	2,00	10,00	20,00
002	LENTE	un	1,00	4,00	4,00
003	LENTE	un	1,00	5,50	5,50
004	ROLAMENTO	un	1,00	22,00	22,00
005	ROLAMENTO	un	1,00	12,00	12,00
006	JOGO ESCOVA	un	1,00	10,00	10,00
007	ROTOR	un	1,00	58,00	58,00
008	POLIA ALTERNADOR	un	1,00	38,00	38,00
009	CHAVE ALERTA	un	1,00	49,00	49,00
010	ESTATOR	un	1,00	58,00	58,00
011	PLACA RETIFICADORA	un	1,00	48,00	48,00
012	DIODO	un	3,00	10,00	30,00
013	JOGO ESCOVA	un	1,00	10,00	10,00
014	ROLAMENTO	un	1,00	26,00	26,00
015	ROLAMENTO	un	1,00	16,00	16,00
016	RELE	un	1,00	58,00	58,00
017	FOCO	un	1,00	12,00	12,00
018	ESTATOR	un	1,00	45,00	45,00
019	ROLAMENTO	un	1,00	22,00	22,00
020	ROLAMENTO	un	1,00	12,00	12,00
021	JOGO ESCOVA	un	1,00	10,00	10,00
022	FOCO	un	2,00	10,00	20,00
023	JOGO FAROL	un	1,00	38,00	38,00
024	BOTAO LIGA/DESLIGA	un	1,00	12,00	12,00
025	FIO 2/1	mt	4,00	2,00	8,00
026	PRESILHA	un	10,00	0,50	5,00

Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME 85.168.565/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MADEIRA ANGELIN SERRADO	m3	0,08	1.500,00	120,00

Fornecedor: G.B. COM. MADEIRAS LTDA 03.778.377/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MADEIRA PINUS	m3	1,79800	500,00	899,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATERIA 60 AMP	un	1,00	130,00	130,00

Fornecedor: G.B. COM. MADEIRAS LTDA 03.778.377/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MADEIRA CAMBARA BRUTA	m3	0,45200	900,00	406,80

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BALANCEAMENTO DE RODA	un	4,00	5,00	20,00
002	ALINHAMENTO DE RODA	un	1,00	25,00	25,00

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA 02.611.377/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
002	PLAQUETA	un	1,00	15,00	15,00
003	TIP TOP	un	1,00	10,00	10,00
004	TROCA PNEU	un	3,00	7,00	21,00
005	CONSERTO PNEU	un	1,00	12,00	12,00
006	TIP TOP	un	1,00	12,00	12,00
007	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
008	TIP TOP	un	1,00	12,00	12,00
009	BICO	un	2,00	8,00	16,00
010	SOCORRO	un	1,00	10,00	10,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	RETENTOR	un	1,00	45,64	45,64

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MONTAGEM PNEU	un	2,00	5,00	10,00
002	BALANCEAMENTO	un	4,00	5,00	20,00

Fornecedor: TELAS TIMBO IND. COM. TELAS LTDA ME 81.335.150/0001-58

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TELA 1,27ALT MALHA 5x15, ARAME 2,4	m2	7,20	5,50	39,60

Fornecedor: CIDASC 83.807.586/0001-28

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEMEN BOVINO	un	300,00	5,00	1.500,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATERIA 45AMP	un	1,00	100,00	100,00

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA 00.790.224/0001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PENTE DE MEMÓRIA 256 MB	un	1,00	110,00	110,00

Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME 82.934.159/0001-48

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	TIJOLO MACICO	un	500,00	0,17	85,00

Fornecedor: FUNDO DE MATER PUBL IMPRESSOS OFICIAIS 82.951.351/0003-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CA	un	1,00	136,50	136,50

Fornecedor: REINKJET TINTAS E TONERS E INFORMATICA L 03.504.465/0001-78

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTUCHO DE TINTA C9363	pc	1,00	117,00	117,00

Fornecedor: KERBIN CLEAN LTDA 02.870.692/0001-54

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAPEL HIGIÊNICO "NATURAL", FD c/ 64x30mts	FD	50,00	22,80	1.140,00

Fornecedor: ODAMAR PROD. LIMPEZA LTDA ME 79.296.679/0001-68

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DETERGENTE P/ LOUCA	lt	250,00	1,70	425,00
002	DESINFETANTE EUCALIPTO	lt	250,00	1,80	450,00
003	AGUA SANITARIA	lt	250,00	1,00	250,00

Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA 03.685.816/0001-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	10,00	3,50	35,00

Fornecedor: HORN AUTO CENTER MEC. AUTOMOTIVA LTDA ME 05.927.161/0001-49

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO SUSPENSAO	un	1,00	179,00	179,00

Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME 01.424.140/0001-50

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CAIXA CORRESP - MOVEL - DUPLA	un	2,00	44,90	89,80

Fornecedor: SCHUSTER CENTRAL DE TURISMO LTDA 00.995.107/0001-17

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REF. DESPESA C/ HOSPEDAGEM	un	1,00	379,30	379,30

Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI 78.864.444/0001-62

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REMENDO PNEU	un	1,00	10,00	10,00

Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI 78.864.444/0001-62

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	OLEO MOTOR	un	1,00	10,00	10,00
002	CAPACETE PARA MOTOCICLETA C/VISEIRA	un	1,00	85,00	85,00

Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE COM. REPRES. LTDA 00.556.021/0001-98

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	VIDRO LAPIDADO E FURADO 4m/m	un	2,00	25,60	51,20

Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME 83.633.438/0001-34

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PARAFUSO SEXTAVADO	pc	16,00	1,6906	27,05
002	PORCA SEXTAVADA	pc	16,00	0,3093	4,95
003	CADEADO	pc	1,00	9,76	9,76
004	PARAFUSO	pc	18,00	0,9527	17,15
005	PORCA SEXTAVADA	pc	18,00	0,5172	9,31
006	DOBRADICA	pc	6,00	1,4133	8,48

Fornecedor: C.M.K. INFORMATICA LTDA 01.245.098/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTUCHO HP 41A	un	1,00	109,00	109,00

Fornecedor: MARIO GUENTHER 82.933.409/0001-25

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LIMPEZA RADIADOR	un	1,00	80,00	80,00

Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME 83.633.438/0001-34

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CORDAO DE LUZ FLORESCENTE C/ PINO	pc	2,00	34,08	68,16
002	REBITE	pc	20,00	0,0460	0,92
003	REBITE	pc	20,00	0,0515	1,03
004	LAMPADA FLUORESCENTE	pc	1,00	3,75	3,75
005	PARAFUSO SEXTAVADO	pc	2,00	1,6650	3,33
006	PORCA SEXTAVADA	pc	2,00	0,57	1,14
007	PARAFUSO	un	1,00	3,13	3,13

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA 04.391.641/0001-75

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	LACRE PLASTICO	pc	2,00	1,80	3,60
002	EIXO	pc	1,00	24,00	24,00

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA 04.391.641/0001-75

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO TACOGRAFO	un	1,00	68,00	68,00

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA 85.214.039/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTAO P/ CELULAR	un	1,00	100,00	100,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA 86.378.866/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PORTA FILTRO	pc	1,00	2,95	2,95
002	SACO ALVEJADO	pc	4,00	2,79	11,16
003	ESPONJA DE LOUCA	pc	2,00	1,29	2,58
004	CHALEIRA	pc	1,00	24,50	24,50
005	LEITEIRA	pc	1,00	24,50	24,50
006	BULE P/CAFE	pc	1,00	16,90	16,90
007	TERMICA INVICTA	pc	2,00	49,90	99,80
008	COLHER SOPA	pc	6,00	0,99	5,94
009	COPOS DESC. 150ml C/ 100un	pc	30,00	1,49	44,70
010	BOMBRIL	pc	1,00	1,79	1,79
011	FILTRO DE PAPEL	pc	3,00	1,99	5,97
012	ALCOOL	pc	1,00	2,19	2,19
013	VEJA VIDREX	pc	1,00	3,69	3,69
014	VEJA VIDREX	pc	1,00	6,95	6,95
015	VASSOURA	pc	1,00	7,45	7,45
016	ADOCANTE, fr. c/ aproximadamente 200ml	pc	1,00	2,69	2,69
017	PANO	pc	1,00	11,90	11,90
018	ACUCAR	pc	1,00	4,99	4,99
019	XICARA P/ CHA	pc	6,00	1,99	11,94
020	PRATO FUNDO DURALEX	pc	12,00	2,19	26,28
021	ACUCAREIRO	pc	1,00	21,90	21,90
022	RODO	pc	1,00	17,90	17,90
023	PIRES DURALEX CHA	pc	6,00	1,49	8,94
024	ESPONJA DE AÇO	pc	1,00	1,59	1,59
025	GARFO	pc	24,00	0,99	23,76
026	BALDE	pc	1,00	5,69	5,69
027	PANO	pc	6,00	3,45	20,70
028	CAFE	pc	10,00	4,79	47,90
029	LUSTRA MOVEIS	pc	1,00	7,45	7,45

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA 82.156.126/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ARQUIVO ESCOLAR	pc	1,00	7,00	7,00
002	PAPEL 180gr	pct	4,00	4,00	16,00
003	PAPEL 180gr	pct	1,00	54,25	54,25
004	CADERNETA	pc	5,00	8,55	42,75

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	INTERRUPTOR FREIO	un	1,00	13,69	13,69

Fornecedor: VEVALE VEICULOS LTDA 83.391.938/0002-98

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	OLEO	un	3,00	22,00	66,00

Fornecedor: CONSERTOS CHAVEIRO TIMBO LTDA 04.458.744/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO DE FUSOES INDUSTRIAIS.	un	1,00	150,00	150,00
002	INJETOR	un	6,00	3,00	18,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ADITIVO P/ OLEO DIESEL.	un	1,00	11,90	11,90
002	TAMPA OLEO MOTOR	un	1,00	2,14	2,14
003	ESCOVA ALTERNADOR	jg	1,00	1,29	1,29
004	ARRUELA	un	3,00	0,08	0,24
005	ROLAMENTO	un	1,00	11,95	11,95
006	PARAFUSO SEXTAVADO	un	3,00	1,70	5,10
007	GRAXA	lt	1,00	15,50	15,50

Fornecedor: PEDRO PEREIRA BORRACHEIRO ME 02.062.942/0001-20

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MAO DE OBRA COLOCACAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORE	un	1,00	154,00	154,00

Fornecedor: BAUMGARTEN GRAFICA LTDA 82.637.109/0005-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FITA DAT 125 metros, 24G - marca: HP.	pc	10,00	15,50	155,00

Fornecedor: MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME 86.830.171/0001-63

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ROLAMENTO	pc	2,00	42,00	84,00
002	ROLAMENTO	pc	1,00	55,00	55,00
003	ROLAMENTO	pc	2,00	46,00	92,00
004	ROLAMENTO	pc	1,00	47,00	47,00
005	TRAVA	pc	1,00	22,00	22,00
006	LUVA TRANSMISSAO	pc	1,00	78,00	78,00
007	EIXO SUPERIOR	pc	1,00	280,00	280,00
008	ROLAMENTO	pc	1,00	180,00	180,00
009	PISTA	pc	1,00	80,00	80,00
010	RETENTOR	pc	1,00	100,00	100,00
011	RETENTOR	pc	1,00	10,00	10,00

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
002	LARANJA	kg	442,00	1,29	570,18

Fornecedor: SAO BRAZ S/A IND. COM. DE ALIMENTOS 08.811.226/0001-84

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
026	FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS ENRIQUECIDOS COM VITAMI	kg	159,00	4,67	742,53

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA, embalagem a	kg	689,00	2,99	2.060,11
002	CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, embalagem aproximad	kg	475,00	3,66	1.738,50
003	SALSICHA DE CARNE SUÍNA E BOVINA, congelada, embal	kg	159,00	2,28	362,52
004	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, embalagem de 5kg, confo	pct	86,00	3,95	339,70
005	AÇÚCAR REFINADO, embalagem de 05kg, conforme espec	pct	54,00	4,90	264,60
006	ARROZ, sub grupo: parboilizado, classe longo fino,	pct	55,00	4,69	257,95
007	FEIJÃO PRETO, embalagem de 01kg, conforme especifi	pct	167,00	1,89	315,63
008	MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, embalagem de 500gr ou	kg	269,00	1,79	481,51
009	ÓLEO DE SOJA, embalagem de 900ml, conforme especif	lt	166,00	1,74	288,84
010	MARGARINA - em pote de 500gr, conforme especificaç	pote	218,00	1,89	412,02
011	PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, embalagem de 01kg,	pct	122,00	3,74	456,28
012	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM, embalagem de 01kg	pct	109,00	2,29	249,61
013	ACHOCOLATADO EM PÓ, embalagem de 01kg, conforme es	pct	148,00	1,87	276,76
014	FARINHA DE MANDIOCA, embalagem de 01kg, conforme e	pct	50,00	0,94	47,00
015	FERMENTO PARA BOLO, lata c/ 250gr, conforme especi	lt	59,00	2,48	146,32
016	SAL REFINADO - pacote c/ 01 kg, conforme especifi	pct	58,00	0,42	24,36
017	BISCOITO DOCE MARIA, embalagem de 800gr ou 01kg, c	kg	290,00	2,39	693,10
018	LENTILHA, embalagem de 500gr, conforme especificaç	pct	52,00	2,09	108,68
019	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, lata de 870	lt	228,00	1,99	453,72
020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, embalagem de 500gr, co	pct	278,00	0,52	144,56
021	OVOS, conforme especificações constantes nos ANEXO	dz	188,00	1,58	297,04
022	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, lata com 250gr, confo	lt	300,00	2,39	717,00
023	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ E ABACAXI, garrafa de	fr	278,00	2,99	831,22
024	MUSSE OU GELÉIA, embalagem de 01kg, conforme espec	pct	78,00	1,98	154,44
025	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA), embalagem de 5	kg	25,00	1,98	49,50

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA, embalagem a	kg	689,00	2,99	2.060,11
002	CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, embalagem aproximad	kg	475,00	3,66	1.738,50
003	SALSICHA DE CARNE SUÍNA E BOVINA, congelada, embal	kg	159,00	2,28	362,52
021	OVOS, conforme especificações constantes nos ANEXO	dz	180,00	1,58	284,40

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
004	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, embalagem de 5kg, confo	pct	86,00	3,95	339,70
005	AÇÚCAR REFINADO, embalagem de 05kg, conforme espec	pct	54,00	4,90	264,60
006	ARROZ, sub grupo: parboilizado, classe longo fino,	pct	55,00	4,69	257,95
007	FEIJÃO PRETO, embalagem de 01kg, conforme especifi	pct	167,00	1,89	315,63
008	MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, embalagem de 500gr ou	kg	269,00	1,79	481,51
009	ÓLEO DE SOJA, embalagem de 900ml, conforme especif	lt	166,00	1,74	288,84
010	MARGARINA - em pote de 500gr, conforme especificaç	pote	218,00	1,89	412,02
011	PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, embalagem de 01kg,	pct	122,00	3,74	456,28
012	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM, embalagem de 01kg	pct	109,00	2,29	249,61
013	ACHOCOLATADO EM PÓ, embalagem de 01kg, conforme es	pct	148,00	1,87	276,76
014	FARINHA DE MANDIOCA, embalagem de 01kg, conforme e	pct	50,00	0,94	47,00
015	FERMENTO PARA BOLO, lata c/ 250gr, conforme especi	lt	59,00	2,48	146,32
016	SAL REFINADO - pacote c/ 01 kg, conforme especifi	pct	58,00	0,42	24,36
017	BISCOITO DOCE MARIA, embalagem de 800gr ou 01kg, c	kg	290,00	2,39	693,10
018	LENTILHA, embalagem de 500gr, conforme especificaç	pct	52,00	2,09	108,68
019	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, lata de 870	lt	228,00	1,99	453,72
020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, embalagem de 500gr, co	pct	278,00	0,52	144,56
021	OVOS, conforme especificações constantes nos ANEXO	dz	8,00	1,58	12,64
022	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, lata com 250gr, confo	lt	300,00	2,39	717,00
023	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ E ABACAXI, garrafa de	fr	278,00	2,99	831,22
024	MUSSE OU GELÉIA, embalagem de 01kg, conforme espec	pct	78,00	1,98	154,44
025	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA), embalagem de 5	kg	25,00	1,98	49,50

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS 76.633.890/0026-99

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS: INGREDIENTES BATATA	kg	90,00	8,79	791,10

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA 82.156.126/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	COLCHETE N-7	cx	5,00	2,10	10,50
002	COLCHETE DE METAL N-5 C/ 72 UND.	cx	5,00	1,55	7,75
003	CARTAO PONTO 100FLS	pct	2,00	7,30	14,60
004	FICHA REGISTRO EMPREGADO	fls	200,00	0,37	74,00
005	PASTA L	pc	100,00	0,58	58,00

Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR.INFORMATICA LTDA ME 02.611.780/0001-31

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO COMPUTADOR	un	1,00	70,00	70,00
002	CONSERTO DE MICRO E CONFIGURACAO DE SCANNER	un	1,00	25,00	25,00

Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME 01.756.124/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ELEMENTO	pc	1,00	134,00	134,00
002	VALVULA	pc	1,00	120,00	120,00
003	BICO	un	1,00	84,00	84,00

Fornecedor: FUNDO DE MATER PUBL IMPRESSOS OFICIAIS 82.951.351/0003-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA	CM/CL	9,00	10,50	94,50

Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME 85.168.565/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MADEIRA CAMBARA BRUTA	ML	155,00	1,40	217,00

Fornecedor: POSTO MOLAS M.M. LTDA ME 05.686.585/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MOLA PARABOLICA	un	2,00	133,25	266,50
002	PINO CENTRO	un	1,00	5,01	5,01
003	PORCA	un	1,00	0,46	0,46

Fornecedor: POSTO MOLAS M.M. LTDA ME 05.686.585/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MONTAGEM FX	un	1,00	25,00	25,00

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA 014.920.390.001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	GRAMPO P/ FIO	pc	12,00	1,00	12,00
002	FITA ISOLANTE	pc	2,00	5,00	10,00

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA 014.920.390.001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	INTERRUPTOR	pc	1,00	6,20	6,20
002	PINO TOMADA	pc	10,00	3,40	34,00
003	PINO MACHO	un	10,00	2,60	26,00
004	TOMADA	pc	3,00	2,20	6,60
005	ARGAMASSA CINZA 5KG	pc	2,00	2,20	4,40

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA 014.920.390.001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BROCA 6,7	pc	1,00	4,50	4,50
002	PARAFUSO C/ BUCHA	pc	30,00	0,20	6,00
003	GRAMPO	pc	2,00	0,50	1,00
004	TEE	pc	1,00	2,20	2,20
005	ADAPTADOR	pc	1,00	0,60	0,60
006	TORNEIRA	pc	1,00	2,00	2,00
007	BRACADEIRA	pc	10,00	0,20	2,00
008	VEDA ROSCA	pc	1,00	3,30	3,30
009	JOELHO	pc	1,00	1,60	1,60
010	TEE	pc	1,00	4,10	4,10

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA 014.920.390.001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BIANCO 1,0 LITRO	pc	1,00	70,90	70,90
002	LAMPADA FLUORESCENTE	pc	2,00	3,90	7,80
003	TOMADA P/ COMPUTADOR	pc	3,00	5,80	17,40
004	TOMADA TELEFONE	pc	2,00	5,50	11,00
005	GRAMPO	pc	2,00	1,00	2,00
006	CABO PP 2 X 2,5	mt	6,00	1,60	9,60
007	BUCHA	pc	10,00	0,05	0,50
008	FIO	mt	20,00	0,30	6,00
009	CANALETA	pc	5,00	23,50	117,50
010	FITA ISOLANTE	pc	1,00	5,00	5,00
011	PREGO ACO	pc	1,00	2,80	2,80
012	PARAFUSO C/ BUCHA	pc	10,00	0,07	0,70
013	REATOR 2x40	pc	1,00	27,70	27,70
014	LAMPADA FLUORESCENTE	pc	3,00	3,90	11,70
015	TORNEIRA METAL	pc	2,00	28,80	57,60
016	ASSENTO WC	pc	2,00	38,80	77,60
017	FITA VEDA ROSCA	pc	1,00	2,80	2,80
018	ENGATE FLEXIVEL	pc	1,00	3,45	3,45
019	LAMPADA	pc	10,00	8,30	83,00

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA 014.920.390.001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	JOELHO 25x90°	pc	3,00	0,45	1,35
002	TEE 25 - TIGRE	pc	3,00	0,70	2,10
003	JOELHO 25 X 1/2 SRM	pc	3,00	3,45	10,35
004	JOELHO 40x90	pc	2,00	1,05	2,10
005	TEE ESGOTO 40	pc	2,00	1,75	3,50
006	TORNEIRA	pc	2,00	2,50	5,00
007	ADESIVO	pc	1,00	4,50	4,50
008	TUBO PVC	mt	6,00	2,15	12,90
009	TUBO ESGOTO 40	mt	2,00	2,85	5,70
010	MANGUEIRA	pc	1,00	22,20	22,20
011	TEE 100x75	pc	1,00	8,00	8,00
012	CAPS 100	pc	1,00	4,40	4,40
013	PLUG	pc	2,00	0,15	0,30
014	TEE 100mm	pc	1,00	9,05	9,05
015	REDUÇÃO 100x75	pc	1,00	4,40	4,40
016	TUBO 75mm	mt	2,60	6,50	16,90
017	JOELHO 75mm	pc	1,00	4,10	4,10
018	CONJUNTO FLUORESCENTE 1x40	pc	3,00	32,80	98,40
019	SOQUETE	pc	2,00	3,30	6,60
020	LAMPADA 60	pc	2,00	1,10	2,20
021	CHAVE SOBREPOR	pc	2,00	2,60	5,20
022	TOMADA SOBREPOR	pc	6,00	2,60	15,60
023	FIO PARALELO	mt	25,00	0,90	22,50
024	PREGO ACO	pc	1,00	2,80	2,80
025	GRAMPO	pc	6,00	1,00	6,00
026	QUADRO SOBREPOR 60X60	pc	1,00	22,20	22,20
027	DISJUNTOR	pc	1,00	34,40	34,40
028	FIO RIGIDO 4,00mm2	mt	20,00	0,85	17,00
029	FIO RIGIDO 25,0mm2 -PRETO	mt	60,00	0,56	33,60
030	FIO RIGIDO	mt	15,00	2,10	31,50
031	FIO RIGIDO 10,0mm2 - PRE-TO	mt	85,00	2,10	178,50
032	ROLDANA PLASTICA	pc	20,00	0,20	4,00
033	FITA ISOLANTE	pc	1,00	5,00	5,00

Fornecedor: A. NOTICIA SA EMPRESA JORNALISTICA 84.687.003/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A NOTICIA.	un	1,00	350,00	350,00

Fornecedor: R.B.S. - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA 92.821.701/0003-71

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE SANTA CATARINA	un	14,00	285,00	3.990,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA 86.378.866/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	GARRAFA TERMICA 1 LT	pc	1,00	19,90	19,90
002	PANO PERFEX	pc	3,00	4,95	14,85
003	PANO PERFEX	pc	2,00	4,95	9,90
004	ALCOOL	pc	5,00	2,19	10,95

Fornecedor: LINDOLFO THEILACKER 000.194.150.019-68

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REF. SERVICO DE EXTRACAO DE MACADAME	un	1,00	948,93	948,93

Fornecedor: A. NOTICIA SA EMPRESA JORNALISTICA 84.687.003/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO EM JORNAL	un	1,00	140,00	140,00

Fornecedor: LUTZ - CURSOS CONC. ASSES. PROJ. TEC. LT 01.647.683/0001-36

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	un	1,00	14.935,00	14.935,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATERIA 115 AP	pc	1,00	260,00	260,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0107-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	OXIGENIO GAS CIL K 7m3	m3	7,00	16,40	114,80

Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME 04.991.049/0001-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	COLMEIA RADIADOR	un	1,00	350,00	350,00
002	TAMPA RADIADOR	un	1,00	10,00	10,00

Fornecedor: CLAUDIR CAVALHEIRO 000.028.255.369-03

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA.	un	1,00	649,71	649,71

Fornecedor: ROGERIO HENKELS 000.421.615.179-53

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA.	un	1,00	649,71	649,71

Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA 01.763.786/0001-61

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DE ATOS E DEMAIS INFORMAÇÕE	un	1,00	3.050,00	3.050,00

Fornecedor: VIRELLI EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 83.546.796/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
006	MESA 1,70x0,68x0,74mt, COM 03 GAVETAS COM CORREDIÇ	un	1,00	479,00	479,00
007	BALCÃO 02 PORTAS, COM FECHADURA, 0,74x0,90x0,40mt,	un	1,00	309,00	309,00
008	ARMÁRIO ESTANTE 02 PORTAS, COM FECHADURA, 1,54x0,9	un	1,00	460,00	460,00
009	MESA 1,20x0,68x0,74mt, COM 03 GAVETAS, COM CORREDI	un	1,00	383,00	383,00
010	MESA 0,90x0,68x0,74mt, COM TECLADO RETRÁTIL PARA M	un	1,00	320,00	320,00
016	POLTRONA INTER LOCUTOR, SUPER ANATÔMICA, INJETADA	un	2,00	224,00	448,00
017	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, INJETADA 45mm, BORDA	un	1,00	126,00	126,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BATERIA 115 AP	un	1,00	260,00	260,00
002	TERMINAL	un	1,00	5,00	5,00
003	JOGO ESCOVA	un	1,00	14,00	14,00
004	PORTA ESCOVA	un	1,00	18,00	18,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MANGUEIRA RESERVATORIO RADIADOR	un	1,00	23,63	23,63

Fornecedor: EVELIN ADAM LENZI ME 07.049.583/0001-94

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA	un	82,00	9,20	754,40

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. 05.945.318/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE SOLDA	un	1,00	70,00	70,00
002	CONSERTO DE BANCOS DO VEICULO	un	1,00	109,00	109,00

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. 05.945.318/0001-69

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CORVIM	mt	4,80	25,00	120,00
002	ESPUMA	mt	3,50	26,00	91,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO ELETRICO LUZES	H	1,00	25,00	25,00
002	CONSERTO PARTE ELETRICA E INSTALACAO EM CURTO, TRO	H	3,00	25,00	75,00
003	CONSERTO PARTE ELETRICA, PROBLEMAS NAS PLACAS DA B	H	1,50	25,00	37,50
004	CONSERTO ELETRICO VALVULAS DE EMBREAGEM	H	2,00	25,00	50,00
005	CONSERTO PARTE ELETRICA, MOTOR DE ARRANQUE E LUZES	H	2,50	25,00	62,50

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FOCO	un	2,00	2,00	4,00
002	SOQUETE LUZ	un	1,00	8,00	8,00
003	FUSIVEL	un	5,00	0,25	1,25
004	FOCO 1141	un	2,00	2,00	4,00
005	FOCO	un	1,00	10,00	10,00
006	FUSIVEL	un	10,00	0,30	3,00
007	FIO 2/1	mt	2,00	2,00	4,00
008	FOCO 1141	un	1,00	2,00	2,00
009	CHAVE GERAL 11100	un	1,00	93,00	93,00
010	BENDIX 133	un	1,00	73,00	73,00
011	FOCO	un	1,00	18,00	18,00

Fornecedor: DIRCE APARECIDA TOMASELI AZEVEDO 000.803.034.639-53

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE ENTREGA DOMICILIAR DE NOTIFICAÇÕES DE L	un	192,00	4,9947	959,00

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA 00.790.224/0001-44

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CAPA P/ CD	un	3,00	0,75	2,25
002	CD VIRGEM	un	90,00	2,30	207,00
003	DVD VIRGEM	un	3,00	5,00	15,00

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA 81.290.090/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DIAGRAMACAO, MONTAGEM, FOTOLITO, IMPRESSAO, ENCART	fls	15,90	1.113,00	17.696,70

Fornecedor: PARATI COM DE MAQUINAS E PECAS LTDA 79.940.623/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FILTRO TRANSMISSAO FB 80.2	un	1,00	25,00	25,00
002	KIT EMBUCHAMENTO TRASEIRO	un	1,00	3.010,00	3.010,00
003	KIT ARRUELA/ANEIS/VEDADORES	un	1,00	480,00	480,00
004	FILTRO HIDRAULICO	un	1,00	165,00	165,00

Fornecedor: BACK SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 85.787.737/0031-74

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO	un	1,00	253,00	253,00

Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME 04.811.201/0001-20

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
002	DISQUETE, dupla face, alta densidade, capacidade 1	cx	50,00	8,29	414,50

Fornecedor: ANA PAULA DALSASSO WESTPHAL ME 01.248.212/0001-55

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm	RESMA	500,00	9,9940	4.997,00

Fornecedor: ANA PAULA DALSASSO WESTPHAL ME 01.248.212/0001-55

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm	RESMA	440,00	9,9940	4.397,36

Fornecedor: C.M.K. INFORMATICA LTDA 01.245.098/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 57	un	1,00	125,00	125,00
002	CARTUCHO EPSON C63	un	2,00	21,00	42,00
003	CARTUCHO EPSON C63	un	1,00	19,00	19,00
004	CARTUCHO EPSON	un	1,00	19,00	19,00

Fornecedor: INTERAGIR ASSITENCIA E TREINAMENTO LTDA 07.487.584/0001-10

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVICO DE ASSESSORIA PRATICA PARA O GABINETE NA Á	un	1,00	4.500,00	4.500,00

Fornecedor: EDSON SILVA PADILHA ME 04.460.783/0001-47

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PALESTRA DURANTE A 3ª FASE DO ENCONTRO MUNICIPAL D	un	1,00	300,00	300,00

Fornecedor: JORNAL ALTERNATIVO LTDA 04.011.569/0001-03

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO EM JORNAL	un	1,00	500,00	500,00

Fornecedor: FUNDO DE MATER PUBL IMPRESSOS OFICIAIS 82.951.351/0003-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO E	un	1,00	180,00	180,00

Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA 03.289.057/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO ROCADEIRA E MOTO-SERRA	H	7,00	10,00	70,00
002	SERVICO DE SOLDA	un	1,00	50,00	50,00

Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA 03.289.057/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	POLIA	pc	1,00	70,00	70,00
002	VELA	pc	1,00	10,00	10,00
003	PARAFUSO	pc	3,00	1,75	5,25
004	ARRUELA	pc	3,00	0,90	2,70
005	FLANGE	pc	1,00	39,90	39,90
006	INJETOR	pc	1,00	7,50	7,50
007	ANEL TRAVA	pc	10,00	0,75	7,50
008	CORDAO DE ARRANQUE	pc	2,00	5,00	10,00
009	INJETOR	pc	1,00	14,00	14,00
010	MANIPULO	pc	1,00	7,50	7,50
011	CABO ACELERADOR	un	1,00	63,50	63,50

Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA 86.379.443/0001-50

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PANO	pc	1,00	2,95	2,95
002	ACUCAR	kg	6,00	1,04	6,24
003	PEDRA SANITARIA	cx	4,00	1,69	6,76
004	SABAO EM PO, cx. c/ 01kg	cx	1,00	5,99	5,99
005	SAPOLIO	fr	2,00	2,79	5,58
006	ALCOOL GEL	fr	3,00	2,39	7,17
007	BOM AR	fr	2,00	5,89	11,78
008	ADOCANTE, fr. c/ aproximadamente 200ml	fr	1,00	3,29	3,29
009	CAFE	cx	10,00	4,94	49,40
010	ESPONJA	pct	1,00	1,89	1,89
011	COPOS DESCARTAVEIS PLAST. 150ML - C/100 UND.	un	20,00	2,10	42,00
012	FILTRO DE PAPEL MELITTA	cx	2,00	2,29	4,58

Fornecedor: ROBERTO GENARO BLACUTT ANTELO F.I. 01.791.505/0001-84

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	EXAME ADMISSIONAL	un	1,00	20,13	20,13

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA 85.214.039/0001-64

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTAO P/ CELULAR	un	1,00	35,00	35,00

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA 04.246.547/0001-22

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BANANA CATURRA	kg	429,00	0,69	296,01

Fornecedor: T.M.S. COM. RESIDUOS SERVICOS LTDA-ME 06.954.434/0001-07

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	117,00	4,36	510,12
002	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	6,00	6,74	40,44
003	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	9,00	8,32	74,88
004	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	103,00	4,01	413,03
005	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	6,00	5,80	34,80
006	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	8,00	7,59	60,72

Fornecedor: T.M.S. COM. RESIDUOS SERVICOS LTDA-ME 06.954.434/0001-07

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	234,00	5,15	1.205,10
002	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	24,00	8,32	199,68
003	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	206,00	4,72	972,32

Fornecedor: T.M.S. COM. RESIDUOS SERVICOS LTDA-ME 06.954.434/0001-07

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	H	117,00	5,62	657,54
002	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	H	26,00	8,78	228,28
003	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	H	26,00	10,88	282,88
004	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	H	103,00	5,16	531,48
005	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	H	11,00	7,55	83,05
006	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	H	8,00	9,94	79,52
007	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	H	103,00	5,16	531,48
008	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	H	2,00	7,55	15,10
009	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	103,00	4,01	413,03
010	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	21,00	5,80	121,80
011	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	H	117,00	5,62	657,54
012	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA CALCETEIRO	H	11,00	8,78	96,58
013	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	117,00	4,36	510,12
014	PRESTACAO DE SERVICOS - CATEGORIA SERVENTE	H	20,00	6,74	134,80

Fornecedor: MEDIO VALE CORRET. SEGUROS LTDA 03.911.307/0001-32

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	un	1,00	39,00	39,00

Fornecedor: MEDIO VALE CORRET. SEGUROS LTDA 03.911.307/0001-32

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	un	1,00	39,00	39,00

Fornecedor: MEDIO VALE CORRET. SEGUROS LTDA 03.911.307/0001-32

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	un	1,00	39,00	39,00

Fornecedor: MEDIO VALE CORRET. SEGUROS LTDA 03.911.307/0001-32

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	un	1,00	39,00	39,00

Fornecedor: MEDIO VALE CORRET. SEGUROS LTDA 03.911.307/0001-32

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	un	1,00	39,00	39,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO PNEU	un	1,00	5,00	5,00
002	TROCA PNEU	un	1,00	5,00	5,00

Fornecedor: XANDANA TRANSPORTES LTDA 79.424.842/0001-20

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BOTIJAO P45	un	1,00	145,00	145,00

Fornecedor: W. BREITKOPF COM. IND. LTDA 82.636.754/0001-05

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	EIXO SELETOR	un	1,00	75,00	75,00
002	VEDADOR	un	1,00	15,75	15,75
003	INVOLUCRO	un	1,00	15,42	15,42
004	ALAVANCA	un	1,00	42,00	42,00
005	PINO SUPORTE 614	un	1,00	1,93	1,93
006	PEDAL ACELERADOR	un	1,00	48,05	48,05
007	SENSOR	un	1,00	120,00	120,00

Fornecedor: MEDIO VALE CORRET. SEGUROS LTDA 03.911.307/0001-32

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	un	1,00	39,00	39,00

Fornecedor: FUNDO DE MATER PUBL IMPRESSOS OFICIAIS 82.951.351/0003-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA	un	1,00	105,00	105,00

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA 81.290.090/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	IMPRESSAO DO INFORMATIVO "FORMIGUINHA"	un	1.000,00	0,50	500,00

Fornecedor: POINT TOUR TURISMO LTDA 85.112.597/0001-19

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	REF. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA CONFORME DECRETO L	un	1,00	2.690,00	2.690,00

Fornecedor: A. NOTICIA SA EMPRESA JORNALISTICA 84.687.003/0001-35

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PUBLICACAO EM JORNAL	un	1,00	140,00	140,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME 83.547.406/0001-16

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	FOCO	un	1,00	12,00	12,00
002	RELE PISCA	un	1,00	24,00	24,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA 75.791.368/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	ADESIVO JUNTA	un	1,00	21,40	21,40

Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE COM. REPRES. LTDA 00.556.021/0001-98

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	VIDRO INCOLOR 4MM INSTALADO	pc	1,00	30,00	30,00

Fornecedor: C.M.K. INFORMATICA LTDA 01.245.098/0001-00

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 57	un	1,00	115,00	115,00

Fornecedor: NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA 03.103.057/0001-04

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SACO PLASTICO P/ MUDAS 11x18	un	50.000,00	0,0115	575,00

Fornecedor: ZELIR NEZI ME 72.153.414/0001-61

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BEBIDA LACTEA MORANGO	lt	691,00	1,35	932,85

Fornecedor: PANIFIC. WOLTER LTDA 00.575.342/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	un	5.895,00	0,20	1.179,00

Fornecedor: PANIFIC. WOLTER LTDA 00.575.342/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAEZINHO FRANCES - 50gr	un	780,00	0,20	156,00
002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	un	950,00	0,20	190,00

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA 83.497.479/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	DIVULGACAO RADIOFONICA DE ATOS E DEMAIS INFORMACOE	mês	1,00	3.550,00	3.550,00

Fornecedor: PANIFIC. WOLTER LTDA 00.575.342/0001-30

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAEZINHO FRANCES - 50gr	un	195,00	0,20	39,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS E TONERS E INFORMATICA L 03.504.465/0001-78

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
006	CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 93	pc	20,00	22,40	448,00
008	CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 51	pc	10,00	20,00	200,00
009	CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 57	pc	1,00	22,30	22,30
011	CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 93	pc	5,00	27,00	135,00
013	CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 51	pc	3,00	27,40	82,20
014	CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 57	pc	2,00	28,30	56,60

Fornecedor: SCAL RECICLADOS LTDA. 02.603.435/0001-56

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1000/1200	pc	1,00	59,90	59,90
002	CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1100 - 40	pc	1,00	65,00	65,00

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA 83.497.479/0001-40

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR	un	1,00	200,00	200,00

Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR.INFORMATICA LTDA ME 02.611.780/0001-31

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO, REVISAO DE IMPRESSORAS, NO-BREAKS E ESTE	un	1,00	650,00	650,00

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA 86.375.300/0001-70

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO PNEU	un	1,00	5,00	5,00
002	MONTAGEM PNEU	un	1,00	15,00	15,00
003	REMENDO E MONTAGEM (PNEU DE MAQUINA)	un	1,00	35,00	35,00
004	MANCHAO	un	1,00	25,00	25,00

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	COXIM RADIADOR	un	2,00	4,38	8,76
002	INSERT 1/4	un	2,00	0,66	1,32
003	BUCHA AMORTECEDOR	un	2,00	2,67	5,34
004	VELA IGNICAO	un	2,00	6,50	13,00
005	LAMPADA BIODO H-1 12v	un	1,00	8,25	8,25
006	FUSIVEL	un	20,00	0,25	5,00
007	INTERRUPTOR LUZ FREIO	un	1,00	8,57	8,57
008	PARAFUSO SEXTAVADO	un	4,00	0,43	1,72
009	PORCA	un	2,00	0,06	0,12
010	PORCA	un	4,00	0,45	1,80
011	CONE P/ CANO DE COBRE	un	2,00	0,40	0,80
012	RELE AUXILIAR	un	1,00	4,38	4,38
013	DIAFRAGMA	un	1,00	12,15	12,15
014	BRACADEIRA	un	1,00	2,50	2,50
015	CILINDRO EMBREAGEM	un	1,00	71,58	71,58
016	CILINDRO EMBREAGEM	un	1,00	84,76	84,76
017	INTERRUPTOR FREIO	un	1,00	7,00	7,00

Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA 02.255.187/0001-08

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK IP DEDICADO	mês	1,00	1.447,00	1.447,00

Fornecedor: ANA PAULA DALSASSO WESTPHAL ME 01.248.212/0001-55

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm	RESMA	60,00	9,9940	599,64

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA 02.611.377/0001-02

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CONSERTO PNEU	un	1,00	12,00	12,00
002	CONSERTO PNEU	un	1,00	12,00	12,00
003	TIP TOP	un	1,00	10,00	10,00
004	CONSERTO PNEU	un	1,00	12,00	12,00
005	TIP TOP	un	1,00	10,00	10,00
006	CONSERTO PNEU	un	1,00	5,00	5,00
007	CONSERTO PNEU	un	1,00	15,00	15,00
008	TIP TOP	un	1,00	15,00	15,00
009	CONSERTO PNEU	un	1,00	12,00	12,00
010	TIP TOP	un	1,00	10,00	10,00
011	CONSERTO PNEU	un	1,00	12,00	12,00
012	CONSERTO PNEU	un	1,00	12,00	12,00
013	CONSERTO PNEU	un	1,00	12,00	12,00
014	TIP TOP	un	1,00	10,00	10,00
015	CONSERTO PNEU	un	1,00	10,00	10,00
016	CONSERTO PNEU	un	1,00	12,00	12,00
017	MONTAGEM PNEU	un	1,00	10,00	10,00
018	TIP TOP	un	1,00	10,00	10,00

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA 82.156.126/0001-14

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	CLIPS 500gr N.2/0	cx	1,00	6,75	6,75
002	CLIPS 500GR N-1	cx	1,00	8,65	8,65
003	CLIPS 500GR N-6/0	cx	1,00	7,10	7,10
004	CLIPS 500GR 8/0	cx	1,00	7,10	7,10
005	CANETA DESTACA TEXTO	pc	10,00	1,25	12,50
006	CANETA	pc	3,00	5,40	16,20
007	ETIQUETA ADESIVA	cx	1,00	29,00	29,00
008	COLA BASTAO	pc	12,00	4,45	53,40
009	NOTA FISCAL AVULSA	jg	5,00	1,25	6,25

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL 75.791.368/0003-86

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	BOTAO PARTIDA	un	1,00	5,43	5,43
002	BRACADEIRA	un	2,00	0,57	1,14
003	BRACADEIRA	un	2,00	1,92	3,84

Fornecedor: PARTS ELETRONICA LTDA 03.360.671/0001-51

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAGAMENTO DE PARTE DE SERVIDOR DE INFORMATICA CONF	un	1,00	940,00	940,00

Fornecedor: PARTS ELETRONICA LTDA 03.360.671/0001-51

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAGAMENTO DE PARTE DE SERVIDOR DE INFORMATICA CONF	un	1,00	300,00	300,00

Fornecedor: PARTS ELETRONICA LTDA 03.360.671/0001-51

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QTDE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
001	PAGAMENTO DE PARTE DE SERVIDOR DE INFORMATICA CONF	un	1,00	3.607,70	3.607,70